organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
156/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
645,53 EUR
09.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1_2019
výpoveď
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
15.05.2019
17/2019
zmluva
SOPK
30842654
0,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Úprava práv a povinnosti pri spracovaní osobných údajov
18/2019
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
17.05.2019
Predmet: servis, údržba a pravidelná odborná prehliadka a skúška Elektrickej požiarnej signalizácie
19/2019
zmluva
EISCAFE&PIZZERIA AL PORTO
550,00 EUR
23.05.2019
Predmet: prax žiakov
20/2019
zmluva
Restaurant Am Yachthafen
550,00 EUR
23.05.2019
Predmet: prax žiakov
21/2019
zmluva
Global Contract, s.r.o.
35822864
80,00 EUR
23.05.2019
Predmet: spolupráca pri zabezpečovaní zahraničnej praxe žiakov
25/2019
objednávka
Ján Demjanič
36900222
280,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Objednávame si opravu sprchovacieho kúta v priestoroch SOŠ podnikania.
22/2019
zmluva
AutoCont SK a.s.
36396222
0,00 EUR
04.06.2019
Predmet: O spracovaní osobných údajov
157/2019
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
205,08 EUR
05.06.2019
Predmet: čistenie kanalizácie
158/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
539,35 EUR
05.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
159/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
05.06.2019
Predmet: MAGMA - systémová podpora
160/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
701,76 EUR
05.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
161/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 059,97 EUR
05.06.2019
Predmet: Vodné a stočné
162/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,14 EUR
05.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
163/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,12 EUR
05.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
164/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,78 EUR
05.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
165/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 281,42 EUR
05.06.2019
Predmet: elektrická energia
166/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
353,28 EUR
05.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
167/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
05.06.2019
Predmet: VUC NET