organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/0001
faktúra
VSE a.s.
36211222
129,16 EUR
14.02.2020
Predmet: apartmány - elektrická energia - vyúčtovanie
6/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
20,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Školské tlačivá pre šk. rok 2020/2021:
1 x Záväzná prihláška na maturitnú skúšku
40 x Odporučenie na oslobodenie od povinnej TV
7/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
300,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Školské tlačivá pre. šk. rok 2020/2021 podľa prílohy.
8/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
9/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
263,77 EUR
17.02.2020
Predmet: Havarijné poistenie motorových vozidiel
10/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
89,92 EUR
17.02.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
11/2020
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
298,85 EUR
17.02.2020
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
12/2020
zmluva
PRO 4SPORT Junior o.z.
52348857
915,00 EUR
17.02.2020
Predmet: finančný dar
13/2020
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov ŠJ
034/2020
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
20.02.2020
Predmet: členský príspevok
035/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
597,10 EUR
20.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
036/2020
faktúra
SOPK
30842654
200,00 EUR
20.02.2020
Predmet: členský príspevok
037/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,20 EUR
20.02.2020
Predmet: tlačivá
038/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
039/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
20.02.2020
Predmet: VUC NET
040/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,63 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
041/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,87 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
042/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
140,00 EUR
20.02.2020
Predmet: audit pracovného prostredia
043/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
20.02.2020
Predmet: pracovná zdravotná služba
044/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
20.02.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu