organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
294/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
134,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn ŠJ:
295/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn - byt Viišňova 10-12/2023
296/2023
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
44,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Odborná literatúra na rok 2023.
297/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
39,60 EUR
23.10.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 09/2023.
298/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
66,00 EUR
23.10.2023
Predmet: MAGMA - servisné práce.
DFJ/23/0125
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
718,54 EUR
23.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/23/0126
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
382,07 EUR
23.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
100a/2023
objednávka
Profesia, spol. s r.o.
35800861
23,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Kurz Microsoft 365
118/2023
objednávka
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Členský príspevok ASOŠS na rok 2023
DFJ/23/0127
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
180,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0128
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
247,50 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0129
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
336,40 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0130
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 037,70 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0131
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
304,67 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0132
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
526,80 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0133
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
125,28 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0134
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
634,78 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
119/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
67,80 EUR
27.10.2023
Predmet: Valec Xerox
120/2023
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 26.10.-27.10.2023
121/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
23,50 EUR
27.10.2023
Predmet: Batéria -DJW12-9.0/12V9.0AH/-záložný zdroj kotolňa
122/2023
objednávka
SA - PEhAES, spol. s r.o.
36467472
102,82 EUR
27.10.2023
Predmet: Záchodové sedadlo – 9 ks
123/2023
objednávka
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
40,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dekoratívne predmety-podnikateľská činnosť
36/2023
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
3,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Služby týkajúce sa spravovania Microsoft Office 365.
299/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
06.11.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA 4. Q 2023.
300/2023
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Revízia komínov
301/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 915,16 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina 09/2023 - Škola, SI a ŠJ.
302/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,47 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina byt P. Horova 09/2023.
303/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-584,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01/2023 - ŠJ.
304/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-565,45 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 02/2023.
305/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-513,92 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 3/2023.
306/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-484,02 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina - oprava za 04/2023.
307/2023
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
452,00 EUR
06.11.2023
Predmet: ISIC karty pre žiakov.
308/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,02 EUR
06.11.2023
Predmet: Čistenie rohoží.
309/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-2,28 EUR
06.11.2023
Predmet: Zúčtovanie elektrina byt P. Horova 3-7/2023.
310/2023
faktúra
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
31768164
646,00 EUR
06.11.2023
Predmet: ISIC karty pre žiakov.
311/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
220,20 EUR
06.11.2023
Predmet: Pranie a žehlenie ŠI.
312/2023
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka
37857665
30,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Členský poplatok ASOŠS na rok 2023.
DFP/23/0081
faktúra
SPP, a.s.
35815256
211,91 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina PČ 09/2023.
DFP/23/0082
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-98,08 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01-07/2023 - P.Č.
DFP/23/0083
faktúra
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
40,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.