organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
360/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-86,50 EUR
19.11.2019
Predmet: VUC NET - dobropis
361/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
122,82 EUR
19.11.2019
Predmet: tlačivá
362/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
56,09 EUR
19.11.2019
Predmet: Oprava, servis kopírky
363/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
19.11.2019
Predmet: Magma - systémová podpora
364/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
638,69 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
365/2019
faktúra
Dušan Bača
30290961
159,48 EUR
19.11.2019
Predmet: Čistič na palubovku
366/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 392,03 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
367/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
481,18 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
349/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,99 EUR
21.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby
350/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,78 EUR
21.11.2019
Predmet: prenájom rohoží
351/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
21.11.2019
Predmet: Magma - nová verzia
352/2019
faktúra
VELMAX, s.r.o.
36494950
74,00 EUR
21.11.2019
Predmet: školenie
58/2019
objednávka
Ján Demjanič
36900222
1 230,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Objednávame si výmenu 7 ks WC kombi, opravu kanalizácie a výmenu poškodenej dlažby v školskej kuchyni.
59/2019
objednávka
MB PRESTIGE s.r.o.
45914320
445,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Vozíky pre upratovačky.
60/2019
objednávka
JEZET reklamná agentúra s.r.o.
35763205
1 080,00 EUR
27.11.2019
Predmet: 5 reklamných pútačov na zadných sklách autobusu SAD o rozmere 1,6 x 0,6 cm v termíne od 15.12.2019 do 14.3.2020
61/2019
objednávka
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 877,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Nábytok do apartmánov školy podľa prílohy.
1/2019
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Dodávka plynu
19/0022
faktúra
VSE a.s.
36211222
226,00 EUR
02.12.2019
Predmet: elektrická energia - apartmány
19/0023
faktúra
Ján Demjanič
36900222
1 228,77 EUR
02.12.2019
Predmet: Oprava kanalizácie, výmena dlažby a WC
368/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,82 EUR
09.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby