organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
19/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
140,92 EUR
15.07.2019
Predmet: pranie obrusov a posteľného prádla
19/0011
faktúra
Jozef Muľ-NORMA potreby pre domácnosť
31291295
80,47 EUR
15.07.2019
Predmet: kuchynské potreby
204/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 388,14 EUR
15.07.2019
Predmet: elektrická energia
205/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
563,81 EUR
15.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
206/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
223,26 EUR
15.07.2019
Predmet: pranie posteľného prádla
207/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
15.07.2019
Predmet: internet
208/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
15.07.2019
Predmet: GDPR - zodpovedná osoba
209/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
19,00 EUR
15.07.2019
Predmet: plyn ŠJ
210/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
15.07.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
211/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
22,36 EUR
15.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
212/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
774,00 EUR
15.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1
dodatok
Orange Slovensko, a.s.
35697270
380,70 EUR
17.07.2019
Predmet: Kúpa mobilného telefónu
37/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
30,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Objednávame si tlačivo Obsah osobnej zložky žiaka, skladové číslo 49 189 0 v počte 60 ks.
213/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
449,00 EUR
19.07.2019
Predmet: ASC Agenda
214/2019
faktúra
CSI Lifecycle Europe, s.r.o.
46817085
1,20 EUR
19.07.2019
Predmet: Dar - 20 ks notebooky
215/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
365,80 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
216/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
338,90 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
217/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,92 EUR
19.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
218/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,94 EUR
19.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
219/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,90 EUR
19.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
220/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.07.2019
Predmet: VUC NET
221/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
988,76 EUR
19.07.2019
Predmet: elektrická energia 6/2019
222/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 515,79 EUR
19.07.2019
Predmet: plyn 6/2019
223/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
504,63 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
224/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
35,85 EUR
19.07.2019
Predmet: tovar - bufet
225/2019
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
19.07.2019
Predmet: servis výťahov
226/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
237,50 EUR
19.07.2019
Predmet: pranie ŠI
227/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
629,95 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
228/2019
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
19.07.2019
Predmet: členský poplatok
229/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
620,11 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
230/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
227,52 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
231/2019
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Aplikovaná ekonómia
232/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
560,74 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
233/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
19.07.2019
Predmet: činnosť technika PO
234/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
220,05 EUR
19.07.2019
Predmet: pranie prádla ŠI
235/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,45 EUR
19.07.2019
Predmet: čistenie kobercov
236/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
233,64 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
237/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
636,12 EUR
19.07.2019
Predmet: Deratizácia ŠI
238/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
19.07.2019
Predmet: odborný časopis
239/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
758,72 EUR
19.07.2019
Predmet: vodné a stočné