organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/2019
objednávka
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 995,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Dodanie a montáž kamerového systému s poskytnutím technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. podľa predloženej cenovej ponuky.
46/2019
objednávka
Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR
10667393
240,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Preprava osôb na trase SOŠ podnikania Prešov - Červený Kláštor a späť v dňoch 03.10.2019 a 04.10.2019.
4
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
3,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravy
4
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravy
29/2019
zmluva
BOCHŇÁK s.r.o.
52333264
0,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Odborná kontrola hasiacich prístrojov
4
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
3,00 EUR
11.10.2019
Predmet: úprava cien
294/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
536,18 EUR
11.10.2019
Predmet: elektrická energia 8/2019
314/2019
faktúra
JUDr. Ivana Zmeková, advokátka
42254396
540,00 EUR
11.10.2019
Predmet: právne služby
309/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
803,98 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
310/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
317/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
588,62 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
318/219
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
66,54 EUR
11.10.2019
Predmet: tovar - bufet
319/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
582,37 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
320/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
665,42 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
321/2019
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
11.10.2019
Predmet: revízia komínov
312/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
402,24 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
313/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
24,66 EUR
11.10.2019
Predmet: čistenie kobercov
19/0015
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
396,30 EUR
11.10.2019
Predmet: televízor 3ks
19/0016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
112,45 EUR
11.10.2019
Predmet: pranie obrusov a posteľného prádla
47/2019
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 400,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Ubytovanie a stravovanie pre 29 osôb.
48/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
160,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace potreby -P.Č.
49/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
530,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace potreby podľa prílohy - škola.
50/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
530,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace potreby podľa prílohy - ŠJ.
51/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
100,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace a kancelárske potreby podľa prílohy - ŠJ.
1
dodatok
Prešovská univerzita
17070775
0,00 EUR
16.10.2019
Predmet: spracovanie osobných údajov
2
dodatok
Ing. Marián Macko
37786831
0,40 EUR
16.10.2019
Predmet: úprava kúpnej ceny
30/2019
zmluva
Gmina Miasto Krosno
370440809
0,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Program cezhraničnej spolupráce Intereg
302/2019
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
76,00 EUR
28.10.2019
Predmet: odborná literatúra 2020
307/2019
faktúra
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
134,99 EUR
28.10.2019
Predmet: Lieky a zdravotnícky materiál pre ŠI
308/2019
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
258,00 EUR
28.10.2019
Predmet: automatická práčka pre ŠI
311/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
118,87 EUR
28.10.2019
Predmet: tlačiva
315/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
651,66 EUR
28.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
316/2019
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
28.10.2019
Predmet: servis výťahov
322/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
28.10.2019
Predmet: technik PO
323/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
665,50 EUR
28.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
324/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,34 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
325/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
326/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
28.10.2019
Predmet: VUC NET
327/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,98 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
328/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby