mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21343
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z1473g - Zmluva o zriadení vecného bremena č. OSMM 2019/000820
zmluva
Miroslav Arvensis a Gabriela Arvensisová
0,00 EUR
21.10.2019
Predmet: zriadenie vecného bremena v čl. 2 bod 2.3 - na časť pozemku parcelné číslo E-KN 296/1: právo vybudovania vstupu a vjazdu, právo prechodu a prejazdu na pozemok oprávnených z vecného bremena parc.číslo C-KN 610/3; diel 1 s výmerou 10 m2 a diel 2 s výmerou 4m
o3390g
objednávka
Anton Turčan
11927488
2 306,40 EUR
21.10.2019
Predmet: Eurookná 1krídlové 440x1000, počet 2ks, 4-krídlové 1190x15400 v počte 2ks
o3389g
objednávka
GUMEX Slovakia
33639477
170,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Pneumatiky 164/65 R14 79-T 4ks
z1472g - Zmluva o dielo č. 201911001 na dodanie a montáž bezdrôtových prístupových bodov
zmluva
DTnet Detva s.r.o.
46079386
14 920,00 EUR
18.10.2019
Predmet: zhotovenie diela - dodanie a montáž bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce
f8290g-2019/00650
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,77 EUR
18.10.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 09/2019
f8289g-2019/00641
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
262,07 EUR
18.10.2019
Predmet: Zrážky,vodné a stočné, Bellov dom , obdobie 28.06-27.09.2019
f8288g-2019/00638
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
299,26 EUR
18.10.2019
Predmet: Zrážky, ZV kanalizácia , obdobie 09/2019
f8287g-2019/00639
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
300,56 EUR
18.10.2019
Predmet: Zrážky, budova MsÚ , obdobie 09/2019
f8286g-2019/90027
faktúra
VOZAKO s.r.o.
52073025
2 100,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Snežná fréza CUB Cadet 730 HD TDE
f8285g-2019/00666
faktúra
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
256,32 EUR
17.10.2019
Predmet: Automateriál: brzdové dostičky predné, listové pero, opravárenská sada bŕzd
o3388g
objednávka
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
260,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Náhradné diely na multicaru
f8284g-2019/10086
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
76,86 EUR
16.10.2019
Predmet: NSG Objekt za 10/2019
f8283g-2019/10085
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
16.10.2019
Predmet: ONI Sledovanie za obdobie 10/2019
f8282g-2019/10084
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
16.10.2019
Predmet: Mesačný servisný poplatok za obdobie 11/2019
f8281g-2019/10083
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
16.10.2019
Predmet: BOX 20001, Box RACK služby za obdobie 10/2019
f8280g-2019/00578
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
226,75 EUR
16.10.2019
Predmet: Provízia za služby SMS platba za 08/2019
f8279g-2019/00634
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
5,66 EUR
15.10.2019
Predmet: Refakturácia za spotrebu vody a stočného P.Križku 950 kolkáreň
f8278g-2019/00646
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
24,79 EUR
15.10.2019
Predmet: Mesačná platba za 09/2019 odberné miesto VO
f8277g-2019/00636
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
97,20 EUR
15.10.2019
Predmet: Monitoring vozidiel za 09/2019
f8276g-2019/00654
faktúra
Ing.Jakub Minár Forward
47848049
378,87 EUR
15.10.2019
Predmet: Tréningové bumper kotúče sada 150kg