Dokumenty:
zobraziť na stránke
1215
faktúra
VHD - Autotrans
14052016
504,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Práca so žeriavom AD 28 pri odstraňovaní bet.stĺpov 11.10.2019
1212
faktúra
Fyzická osoba
43719619
990,28 EUR
07.11.2019
Predmet: Materiál-sanita /triedy nad malou telocvičňou/ horné WC
1216
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
587,54 EUR
07.11.2019
Predmet: Stravné lístky zamestnanci- OcU, verejná zeleň
1217
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
129,60 EUR
08.11.2019
Predmet: Čistenie kanalizácie
1218
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
71,60 EUR
08.11.2019
Predmet: Občerstvenie "Varenie guláša v Jarnej" 14.10.2019
1219
faktúra
GAS TEST, s.r.o.
44378360
7 380,44 EUR
08.11.2019
Predmet: Montážne práce na Potočnej
1220
faktúra
GAS TEST, s.r.o.
44378360
18 529,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Montážne práce na ul. Potočná
1221
faktúra
Profmel s.r.o.
35815213
336,25 EUR
08.11.2019
Predmet: Paušálny poplatok 4.Q 2019
1222
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
198,76 EUR
08.11.2019
Predmet: Beton C 12/15- 3,25m3, beton C 16/20 - 1m3
1223
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
7 079,40 EUR
11.11.2019
Predmet: Svietidlá - verejné osvetlenie
1224
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
204,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Revízia el.inštalácie nadstavby podkrovia nad telocvičňou
1225
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
53,40 EUR
11.11.2019
Predmet: Lišty 20 ks - triedy nad malou telocvičňou
1226
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
463,20 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodanie materiálu-makadam 6m3, kameň riečny 14m3 - Potočná
1227
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
324,55 EUR
11.11.2019
Predmet: Čistiace prostriedky do novej športovej haly
1228
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
38,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Toner-Samsung MLT-D111
117/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
1229
faktúra
Fyzická osoba
35175265
450,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Zmena stavby objeku šatní ŠK Cífer prístavbou a stavebnými úpravami
118/2019
zmluva
Ústredie práce, sociálnych vec
30794536
0,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Dohoda č. 19/08/010/14
1230
faktúra
Ptáček-veľkoobchod, a.s.
35814586
565,04 EUR
11.11.2019
Predmet: Sanita /sifón,umývadlá,batérie/ Triedy nad malou telocvičňou
1231
faktúra
MILHO, s.r.o.
47010924
588,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Práca so stavebnou mechanizáciou MAN 8x6