Dokumenty:
zobraziť na stránke
1308
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
241,38 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka elektriny LOKA KOPANKA 9020 10/2019
1309
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
134,14 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka elektriny Jarná 33 10/2019
1310
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
141,64 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka elektriny SNP 5 10/2019
1311
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
271,93 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka elektriny Hlboká 33 /01.10.-31.10.2019/
1312
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
74,04 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka elektriny- M.R.Štefánika 77 10/2019
125/2019
zmluva
Všeobecná úverová banka
31320155
0,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve blankozmenke č. 1593/2019/D
124/2019
zmluva
Všeobecná úverová banka
31320155
150 000,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o revolvingovom úvere č. 1102/2019/UZ
126/2019
zmluva
VT Project & Consulting s.r.o.
52203077
1 000,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o dieloč. 33/2019
1313
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
34,20 EUR
21.11.2019
Predmet: Demontáž systému monitorovania ŠKODA FABIA TT 321 GA
1314
faktúra
Emika Therm
36451827
222,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Servisné práce a dodávky pri montáži regulátora ku kotlu Buderus Logamax GB 142
1315
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
191,33 EUR
21.11.2019
Predmet: Prenájom kopírky od 14.11.2019 do 13.12.2019
1316
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
235,27 EUR
21.11.2019
Predmet: Servítky,misky,poháre,utierky - spotrebný materiál
1317
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
49,67 EUR
21.11.2019
Predmet: Tlač poštového peňažného poukazu za obdobie november 2019
1318
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
996,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Vypracovanie Žiadosti o dotáciu "Výstavba cyklistickej infraštruktúry v Cíferi"
1319
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 334,22 EUR
21.11.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu 10/2019
1320
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
612,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer za mesiac október 2019
1321
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,28 EUR
21.11.2019
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 7.10.2019 - 3.11.2019 v DK
1322
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
49,20 EUR
21.11.2019
Predmet: Vrecia 70x110cm priesvitné 50 ks
1323
faktúra
Fyzická osoba
31209106
170,80 EUR
21.11.2019
Predmet: Nákup trávného osiva a hnojiva /zeleň/
1324
faktúra
City Sound,s.r.o.
51108682
702,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Dodávka bezdrôtového vr.príslušenstva a dopravy