Dokumenty:
zobraziť na stránke
1087
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
-89 036,32 EUR
28.11.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
1357
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-28 429,49 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/-vyúčtovanie
1244
faktúra
PALKOVIČ_SK, s.r.o.
45938172
-26 805,59 EUR
13.12.2023
Predmet: Revitalizácia vnútroblokov/D1 športovo-rekreačné prvky dobropis
35
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-21 967,49 EUR
11.02.2015
Predmet: zemný plyn-vyúčt.5-12/2014
1282
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-18 667,53 EUR
25.01.2017
Predmet: Plyn vyúčtovanie Nám.A. Hlinku 31
1107
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-11 099,77 EUR
12.01.2021
Predmet: Opravné vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie od 01.01.2020-31.12.2020
FD 413
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
-9 894,07 EUR
28.07.2011
Predmet: zvoz kom.odpadu-dobropis
415
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
-8 577,16 EUR
15.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 03/2023-dobropis
26
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-8 256,44 EUR
07.03.2012
Predmet: ŠH
1147
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-7 481,47 EUR
16.10.2019
Predmet: Dobropis k fakúre DK
1321
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-6 353,78 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
1007
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
-5 519,77 EUR
19.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie plyn k 31.12.2015
392
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
-5 483,56 EUR
10.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu- dobropis k fa VS 0257076300
1358
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-5 303,21 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A -vyúčtovanie
694
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
-4 970,71 EUR
01.08.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine-2
1024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-4 557,54 EUR
13.01.2015
Predmet: vyúčt.elektriny 2014
1266
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-3 843,56 EUR
13.01.2022
Predmet: Dodávka plynu- Nám.A.Hlinku 169/31/vyúčtovanie/
425
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-3 084,00 EUR
14.09.2012
Predmet: plyn
1073
faktúra
PORR s. r. o.
36667102
-3 025,42 EUR
29.12.2020
Predmet: "Cyklotrasy v obci Cífer 1.etapa " v súlade so Zmluvou o dielo 68/2018-dobropis
1241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 700,02 EUR
12.01.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovanie