obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1908001
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Verejné obstarávanie na predmet zákazky : Zmena účelu časti budovy ZŠ
20190807/01
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ
42/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 297,59 EUR
19.08.2019
Predmet: Stavebné práce v zmysle cenovej ponuky č. 91/2019 zo dňa 15.7.2019 v ZŠ
20191810
faktúra
berndorf sandrik
36639893
286,80 EUR
19.08.2019
Predmet: Podnos oválny 26 cm LEST do ZŠ
23/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
3 758,40 EUR
14.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tekovská Breznica - výmena liatinových potrubí od prízemia po strop
41/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 895,54 EUR
14.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 90/2019 zo dňa 12.7.2019
22/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 988,72 EUR
14.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tekovská Breznica - búracie práce a jadrové omietky na prízemí
6/2019
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zmluva o užívaní siete
5/2019
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
14 940,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zmluva o dodaní tovarov - "WIFI PRE TEBA"
40/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
3 758,40 EUR
13.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 89/2019 zo dňa 10.7.2019
2911168489
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
97,06 EUR
13.08.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1.7.2019-31.7.2019
8238610418
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,86 EUR
12.08.2019
Predmet: Služby pevnej siete
8238557870
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,66 EUR
12.08.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
2042019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
180,72 EUR
12.08.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
191305
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
144,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Aerofoto "Typ B"
39/2019
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
144,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávka Aerofoto "Typ B"
20190612
objednávka
berndorf sandrik
36639893
286,80 EUR
12.08.2019
Predmet: Podnos oválny 26 cm 60 ks do školskej jedálne
38/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 988,72 EUR
12.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 88/2019 zo dňa 8.7.2019
1900532
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 7/2019
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
05.08.2019
Predmet: Zemný plyn