obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022024
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
167,55 EUR
14.07.2022
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Tekovská Breznica
4467511016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Zemný plyn
2200189
faktúra
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o.
34150471
683,40 EUR
14.07.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie, monitoring kanalizácie, doprava tlakovo-sacieho vozidla CAP, doprava kamerového systému RIDGID
220679
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
432,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Prezentácia - video mapa Príbeh Hrona, obec Tekovská Breznica
18/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
12.07.2022
Predmet: Odvoz očkovacieho kalu z ČOV Nová Baňa + fekálny voz a práce súvisiace s nasávaním a výtlakom odpadovej vody na ČOV Tekovská Breznica a ČOV Nová Baňa
17/1/2022
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 136,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Pravidelná servisná prehliadka 16 ks plynových kotlov JUNKERS v bytovom dome č. 352
17/2022
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
12.07.2022
Predmet: Čistenie odpadových vôd z ČOV - Tekovská Breznica
202205232
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
12.07.2022
Predmet: Doména.sk - prevádzkový poplatok - rok
5570041984
faktúra
IVES Košice
00162957
200,40 EUR
12.07.2022
Predmet: STP APV WINKONS, WINIBEU obdobie:06.2022-12.2022 STP APV WINKONS, WINIBEU obdobie:01.2022-05.2023
1020220050
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
517,56 EUR
12.07.2022
Predmet: Oprava, diagnostika, demontáž, manuálne + chemické vyčistenie, vylisovanie, vysúšanie teplom, previnutie, impregnácia, statora, oprava prívodu kábla + utesnenie, montáž, meranie veličín
2220122
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
201,72 EUR
12.07.2022
Predmet: Výpalky P15-o635
122017
faktúra
Ing.Erika Žilkayová,licencia UDVA č. 986
42138507
1 500,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Audit finančných výkazov za rok 2021
202205164
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
691,20 EUR
12.07.2022
Predmet: Aktualizácia CSS štýlu a grafických nastavení
5590038979
faktúra
IVES Košice
00162957
200,40 EUR
12.07.2022
Predmet: STP APV WINKONS,WINIBEU obdobie 06.2022-12.2022
STP APV WINKONS,WINIBEU obdobie 01.2022-05.2023
220624
zmluva
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
494 500,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s využitím obnoviteľných zdrojov energie
16/2022
objednávka
Georgij Kravčenko
34775064
451,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Oblečenie pre spevácku skupinu
15/2022
objednávka
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 500,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Došaľovanie ryhy pre betonáž, dovoz betónu a spracovanie betónovej zmesi.
14/2022
objednávka
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 860,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkopové práce a dovoz štrku k jeho spracovaniu do ryhy.
13/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
07.06.2022
Predmet: Práce drvičom konárov
12/2022
objednávka
Creative Shows, s. r. o.
43951333
699,60 EUR
07.06.2022
Predmet: Divadelné predstavenie Nový Rozprávkommat
4445081101
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Zemný plyn za 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022
8307188758
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,15 EUR
07.06.2022
Predmet: Služby mobilnej siete
8307277504
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
07.06.2022
Predmet: Služby mobilnej siete
052022
faktúra
Creative Shows, s. r. o.
43951333
699,60 EUR
07.06.2022
Predmet: Divadelné predstavenie Nový Rozprávkomat
220129
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Poskytnuté služby pri zbere a odvoze odpadu za mesiac 05/2022
220100325
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16,90 EUR
07.06.2022
Predmet: Všeobecný materiál
2022/004
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 500,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Došaľovanie ryhy pre pre betonáž, dovoz betónua spracovanie betónovej zmesi.
20220207VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
419,40 EUR
07.06.2022
Predmet: Práce drvičom konárov
00321036
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 25. 04. 2022 - 22. 05. 2022
2022109
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
107,26 EUR
07.06.2022
Predmet: Toner + čistiace prostriedky
3354221075
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 253,94 EUR
07.06.2022
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu z jarného upratovania
2022/003
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 860,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkopové práce a dovoz štrku k spracovaniu do ryhy
000357/2022
faktúra
REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o.
46440305
264,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Reklamné služby
1020220010
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
123,60 EUR
07.06.2022
Predmet: Oprava vozidla Peuqeot 206 SW
20220178VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
243,42 EUR
07.06.2022
Predmet: Zametanie miestnych komunikácií
6052022
faktúra
Ing.arch. Ján Kačala ASA, SHS
30790182
2 430,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Návrh riešenia zberného dvora v určenej ploche na spracovanie projektu pre stavebné povolenie
2200260
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
01.06.2022
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za apríl 2022
2022039
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
220100126
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
120,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
3354221131
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 877,74 EUR
19.05.2022
Predmet: Zneškodnenie odpadu
44/22
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 136,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Ročný servis plynových kotlov v bytovke 901 B2 16 ks
91/2022
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
303,48 EUR
18.05.2022
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
2022/23
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.3.2022
8305338733
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,02 EUR
18.05.2022
Predmet: Služby mobilnej siete 4/2022
202204117
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
17.05.2022
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce - rok
1.5.2022-30.4.2023
11/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
17.05.2022
Predmet: Zametanie miestnych komunikácií
10/2022
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
17.05.2022
Predmet: Servisná prehliadka 16 ks plynových kotlov JUNKERS v bytovom dome č. 901
8305422043
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
57,55 EUR
12.05.2022
Predmet: Služby pevnej siete 4/2022
2221093237
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
21,82 EUR
11.05.2022
Predmet: Vodné KD
2221093236
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
36,36 EUR
11.05.2022
Predmet: Vodné OcÚ
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Zemný plyn 5/2022
2022027
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
180,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-71/22 p.č. 1277/17
2221089510
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
847,85 EUR
03.05.2022
Predmet: Vodné bytovka B3
06/2022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
1 150,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Maliarske práce na objekte bytovka B1 č.895
220100275
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
52,03 EUR
02.05.2022
Predmet: Všeobecný materiál-kotúč lamelový, štetec, belinka
220101
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.05.2022
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu za mesiac 4/2022
2221089508
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 230,32 EUR
29.04.2022
Predmet: Vodné bytový dom B2
2221089566
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
628,25 EUR
29.04.2022
Predmet: Vodné bytový dom B1
2221089509
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
13,09 EUR
29.04.2022
Predmet: Vodné ČOV
052022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
2 200,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Maliarske a murárske práce na OcÚ-chodba a vestibul.
8/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
2 200,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Maľovanie, murárske práce chodby a vestibulu obecného úradu
2286070
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
29.04.2022
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 28.3.2022-24.4.2022
9/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
1 150,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Maľovanie, murárske práce - vysprávky popukaných omietok spoločných priestorov bytového domu č.895
00142/2022
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Za výkon zodpovednej osoby za mesiace 2,3,4/2022
04/2022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
4 969,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Maliarske práce a murárske práce v budove obecného úradu
22162
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
188,76 EUR
22.04.2022
Predmet: Oprava kotla byt č.2 a byt č. 11
20220119
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
250,21 EUR
22.04.2022
Predmet: Dovoz baktérií, nasávanie a vytláčanie
7201017858
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
94,54 EUR
22.04.2022
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
22.04.2022
Predmet: Jedálny kupón
2200205
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
21.04.2022
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
7/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
4 969,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Maľovanie vnútorných priestorov obecného úradu:
maľovanie, vyspravenie starých omietok
2200174
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3/2022
3354220803
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 856,32 EUR
20.04.2022
Predmet: Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Zemný plyn
2022/18
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP
2022071
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
302,21 EUR
06.04.2022
Predmet: Kancelárske potreby/toner, papier, potvrdenka, euroobal
8303566017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,78 EUR
05.04.2022
Predmet: Služby pevnej siete 3/2022
8303481376
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,44 EUR
05.04.2022
Predmet: Služby mobilnej siete 3/2022
2276653
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
01.04.2022
Predmet: Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022
220100190
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
78,23 EUR
01.04.2022
Predmet: Všeobecný materiál do MŠ/skrutka do dreva, lepidlo, vrták do železa, ostatný materiál