obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20190807/01
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ
42/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 297,59 EUR
19.08.2019
Predmet: Stavebné práce v zmysle cenovej ponuky č. 91/2019 zo dňa 15.7.2019 v ZŠ
20191810
faktúra
berndorf sandrik
36639893
286,80 EUR
19.08.2019
Predmet: Podnos oválny 26 cm LEST do ZŠ
23/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
3 758,40 EUR
14.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tekovská Breznica - výmena liatinových potrubí od prízemia po strop
41/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 895,54 EUR
14.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 90/2019 zo dňa 12.7.2019
22/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 988,72 EUR
14.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tekovská Breznica - búracie práce a jadrové omietky na prízemí
6/2019
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zmluva o užívaní siete
5/2019
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
14 940,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zmluva o dodaní tovarov - "WIFI PRE TEBA"
40/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
3 758,40 EUR
13.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 89/2019 zo dňa 10.7.2019
2911168489
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
97,06 EUR
13.08.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1.7.2019-31.7.2019
8238610418
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,86 EUR
12.08.2019
Predmet: Služby pevnej siete
8238557870
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,66 EUR
12.08.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
2042019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
180,72 EUR
12.08.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
191305
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
144,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Aerofoto "Typ B"
39/2019
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
144,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávka Aerofoto "Typ B"
20190612
objednávka
berndorf sandrik
36639893
286,80 EUR
12.08.2019
Predmet: Podnos oválny 26 cm 60 ks do školskej jedálne
38/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 988,72 EUR
12.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 88/2019 zo dňa 8.7.2019
1900532
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 7/2019
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
05.08.2019
Predmet: Zemný plyn
195/2019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
90,36 EUR
05.08.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
188/2019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
180,72 EUR
05.08.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
37/2019
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
05.08.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd počas roka 2019
201916
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
280,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie"Prístupová komunikácia obec Tekovská Breznica
36/2019
objednávka
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
05.08.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Prístupová komunikácia obec Tekovská Breznica"
3291901122
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
372,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Plastová nádoba 240l 10 ks
12019406
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
222,75 EUR
05.08.2019
Predmet: Servírovací vozík 2ks
066/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 270,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Demontáž ,montáž a pripojenie reproduktorov, kábel AL samonosný 2x16
1961653
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
26.07.2019
Predmet: Prenájom rohoží
35/2019
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
25.07.2019
Predmet: Odvoz vozidlom v zmysle cenovej ponuky č. CP 068/2019 zo dňa 18.7.2019
190015
faktúra
TomMed, s.r.o.
36500445
3 996,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Vypracovanie PD "Rekonštrukcia kúrenie ZŠ s využitím obnoviteľných zdrojov
190016
faktúra
TomMed, s.r.o.
36500445
2 004,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu"Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu V Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
34/2019
objednávka
SE - Š I P I K A L ,Viliam Šipikal
14208393
788,16 EUR
22.07.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce +výmena ističov a spínačov v kuchyni ZŠ
19020
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
780,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
2019005
faktúra
KUTP-B s.r.o.
50288971
144,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Pokosenie jarku na Lúkach
7901061205
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 065,54 EUR
16.07.2019
Predmet: Jedálny kupon
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.07.2019
Predmet: Jedálny kupón
1900444
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
19800058
faktúra
RENOVIA s.r.o.
31627684
98 979,53 EUR
15.07.2019
Predmet: Rekonštrukcia MK Vlčkovské
1002269
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
74,24 EUR
15.07.2019
Predmet: Rozperka plastová, reflektor
33/2019
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
15.07.2019
Predmet: Všeobecný materiál počas roka 2019-reflektor, rozperka plastová
064/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
7 155,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Demontáž a montáž rozhlasových reproduktorov
19150
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
255,92 EUR
12.07.2019
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V
2911146668
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
32,29 EUR
11.07.2019
Predmet: N Elektrická energia ČOV
3291901020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 895,62 EUR
11.07.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu
2019106
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
99,90 EUR
11.07.2019
Predmet: Tlačiareň atramentová HP 6550
19018
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
816,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce na ČOV
32/2019
objednávka
KUTP-B s.r.o.
50288971
11.07.2019
Predmet: Pokosenie jarku na Lúkach
8236480490
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,39 EUR
08.07.2019
Predmet: Služby pevnej siete
8236431057
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,14 EUR
08.07.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
201905506
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
36,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Prevádzka archívneho webového sídla - rok
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
08.07.2019
Predmet: Zemný plyn
19043
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
30,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Pečiatka L60
31/2019
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
08.07.2019
Predmet: Pečiatka L60
30/2019
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
04.07.2019
Predmet: Tlakové reproduktory T51 OF na vonkajšie ozvučenie obce
2019073
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Zdravotný posudok
2019026
faktúra
Miroslav KOTRUS - MIRES
32573031
281,56 EUR
04.07.2019
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
29/2019
objednávka
Miroslav KOTRUS - MIRES
32573031
04.07.2019
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
28/2019
objednávka
RENOVIA s.r.o.
31627684
03.07.2019
Predmet: Rekonštrukciu cesty Kasanova ulička,cesta do cintrorína + oporný múr, výšková oprava kanalizačných šácht, ulička na Bašte
124/036701/19
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Technická vybavenosť v zmysle zmluvy č. 367/2019/1 bytový dom
201905092
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
03.07.2019
Predmet: Doména.sk - prevádzkový poplatok obdobie 23.06.2020-22.06.2021
059/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
150,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Práce s AVIA - MP - výrub stromov
1953493
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
02.07.2019
Predmet: Prenájom rohoží
367/2019/1
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva
2019-0002
faktúra
Miroslav Drienka - MD construction
40543838
400,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Montážne práce na detskom ihrisku
27/2019
objednávka
Miroslav Drienka - MD construction
40543838
400,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Montážne práce na detskom ihrisku
1900024
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
840,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018
2019098
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
105,70 EUR
27.06.2019
Predmet: Kancelárske potreby
5590030650
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
25.06.2019
Predmet: STP APV WINKONS WINIBEU 6/2019 -5/2020
190100116
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
281,58 EUR
24.06.2019
Predmet: Oprava oplotenia na detskom ihrisku
42714
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
36,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Prevádzka archívneho webového sídla - rok
19800053
faktúra
RENOVIA s.r.o.
31627684
43 961,93 EUR
17.06.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie -Vlčkovské
1900390
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
13.06.2019
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1900346
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 5/2019
2911118717
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
76,16 EUR
11.06.2019
Predmet: Elektrická energia
Z-D-2019-000923-00
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke podperných bodov
3291900830
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 874,24 EUR
07.06.2019
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
05.06.2019
Predmet: Zemný plyn
8234318504
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,18 EUR
05.06.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8234368822
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,85 EUR
05.06.2019
Predmet: Služby pevnej siete
19032
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
48,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Výroba vlajky