obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5122020
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41 909 275
70,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v dome smútku
2009003
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
300,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na predmet zákazky : Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie Tekovská Breznica intenzifikácia a revitalizácia ČOV pre vydanie stavebného povolenia
200100761
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
169,97 EUR
21.09.2020
Predmet: Všeobecný materiál/asfaltová zmes, riedidlo,farba
2000580
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
2000640
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
17.09.2020
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2020/06
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
11,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Zmluva o odbere a zhodnotení odpadu - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd, kalu zo septikov uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
074/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
240,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Opilovanie stromov pomocou montážnej plošiny
2096459
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
16.09.2020
Predmet: Prenájom rohoží 10.8.2020-6.9.2020
2912219094
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
57,46 EUR
14.09.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
3292001220
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 149,74 EUR
10.09.2020
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
2020157
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
103,20 EUR
08.09.2020
Predmet: Kancelárske potreby
31/2020
objednávka
Energy systems group, s.r.o.
36056774
08.09.2020
Predmet: Účelový energetický audit na budovy Základnej školy s materskou školou Tekovská Breznica a budova obecného úradu Tekovská Breznica
8267627257
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,24 EUR
07.09.2020
Predmet: Služby mobilnej siete 8/2020
8267706396
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
69,02 EUR
07.09.2020
Predmet: Služby pevnej siete 8/2020
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
07.09.2020
Predmet: Zemný plyn
0103-PRB/2020
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
27 000,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0102-PRB/2020
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
286 500,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
200101026
faktúra
Merida Bratislava, s.r.o.
36760561
57,95 EUR
04.09.2020
Predmet: Dávkovač tekutého mydla 2 ks pre ZŠ s MŠ
200100338
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
130,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
4/2020
zmluva
STAVEBNÝ INŽINIERING, s.r.o
31663656
1 992,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
3/2020
zmluva
STAVEBNÝ INŽINIERING, s.r.o
31663656
480,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
600/123/2020
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31 749 542
668 500,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Záložná zmluva č.600/123/2020
20200303
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
204,06 EUR
31.08.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka
2020061
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
31.08.2020
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
00189181
faktúra
NATIONAL PEN,
247,99 EUR
31.08.2020
Predmet: Reklamné predmety-blok s perom
202100006
faktúra
Lumigreen, s.r.o.
50698427
504,08 EUR
19.08.2020
Predmet: Okrasné kríky pred bytovku B3
30/2020
objednávka
Lumigreen, s.r.o.
50698427
19.08.2020
Predmet: Okresné kríky pred bytovku B3
2087810
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
19.08.2020
Predmet: Prenájom rohoží 13.7.2020-9.8.2020
29/2020
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
300,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Realizácia služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na zákazku "Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na ČOV , intenzifikácia a revitalizácia ČOV pre vydanie stavebného povolenia
2000493
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 7/2020
2000556
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,30 EUR
14.08.2020
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
28/2020
objednávka
Ing.Ján Košút BELPO, s.r.o.
52178650
1 650,00 EUR
12.08.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na hospodársku budovu v Chválení, vizualizáciu a rozpočet s výkazom výmer
3292001093
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 075,54 EUR
11.08.2020
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
24/2020
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 540,27 EUR
10.08.2020
Predmet: Stavebné úpravy jedálne,kuchyne a príslušných miestností v ZŠ- maľby,nátery stien a stropov
8265779140
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
57,44 EUR
07.08.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
8265857753
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
68,53 EUR
07.08.2020
Predmet: Služby pevnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
07.08.2020
Predmet: Zemný plyn
23/2020
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
4 317,62 EUR
07.08.2020
Predmet: Stierky stropov, výmena svietidiel, montáž obkladov v ZŠ-ŠJ
7001060740
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 330,15 EUR
07.08.2020
Predmet: Jedálne kupóny
27/2020
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
07.08.2020
Predmet: Stavebné práce a úpravy jedálne, kuchyne a príslušných miestností -maľby a nátery stien a stropov
26/2020
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
07.08.2020
Predmet: Stierky stropov, výmena svietidiel, montáž obkladov v ZŠ-ŠJ
25/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
07.08.2020
Predmet: Jedálne kupóny
20200043
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
840,00 EUR
30.07.2020
Predmet: Overenie IUZ 2019
2000409
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
2000446
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
268,32 EUR
29.07.2020
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory ČOV
061/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
50,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Služby s AVIA - MP oprava strechy
00193/2020
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5,6,7/2020
FAP000782/2020
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Reklamné sl., balík Profesional
20200526
faktúra
DEMI šport plus, s.r.o.
36531154
140,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Tričká a šálky s potlačou pre učiteľov
20200304
faktúra
RENOP spol. s.r.o
31598170
290,40 EUR
20.07.2020
Predmet: Pneu 11.00-20 SG-7 2 kusy
24/2020
objednávka
RENOP spol. s.r.o
31598170
20.07.2020
Predmet: Pneu 11,00-20 SG-7 2 kusy
2079287
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
20.07.2020
Predmet: Prenájom rohoží obdobie 15.6.2020-12.7.2020
20031
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
32,40 EUR
20.07.2020
Predmet: Kancelárske potreby
059/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
110,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Opilovanie stromov pomocou montážnej plošiny
36/2020
oznam
Obec Brehy
35659599
0,00 EUR
16.07.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke veľkoobjemového kontajnera na zber biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenie
2912169118
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
32,76 EUR
13.07.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
3292000938
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 104,40 EUR
13.07.2020
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu 6/2020
2020127
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
158,06 EUR
08.07.2020
Predmet: Kancelárske potreby
23/2020
objednávka
RENOP spol. s.r.o
31598170
08.07.2020
Predmet: Pneumatika na stroj Hon UN 53.2 rozmer 11,00-20 dva kusy
8263996231
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
63,60 EUR
07.07.2020
Predmet: Služby pevnej siete
8263915578
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,70 EUR
07.07.2020
Predmet: Služby mobilnej siete 1.6.2020-30.6.2020
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
07.07.2020
Predmet: Zemný plyn
20200011
faktúra
Bezobalu
51218526
115,00 EUR
29.06.2020
Predmet: Prednáška Zero Waste domácnosť
2020005
faktúra
Marek Švec - MS - ZEMPRA
44990294
540,00 EUR
29.06.2020
Predmet: Čistenie potoka Vlčkovské, pri starom ihrisku, závoz
1560008713
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
20,92 EUR
24.06.2020
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte
202014921
faktúra
MADE IN, s.r.o.
35908718
106,60 EUR
24.06.2020
Predmet: Školské potreby I. ročník
22/2020
objednávka
MADE IN, s.r.o.
35908718
24.06.2020
Predmet: Školské potreby I. ročník
2070601
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
23.06.2020
Predmet: Prenájom rohoží 18.5.202 -14.6.2020
10200203
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
501,60 EUR
23.06.2020
Predmet: Servisné kontroly kotlov B1
21/2020
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
23.06.2020
Predmet: Revízia kotlov B1
129/2020
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
90,36 EUR
22.06.2020
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
20200200
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
21,83 EUR
22.06.2020
Predmet: Mýtny poplatok 7.5.2020 a 11.5.2020
2000337
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
19.06.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 5/2020
2020029
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
82,65 EUR
18.06.2020
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
40137
faktúra
SoftServis
30466491
167,10 EUR
18.06.2020
Predmet: WinKons - vytvorenie konsolidovaných výkazov
20/2020
objednávka
SoftServis
30466491
18.06.2020
Predmet: Aktualizácie v programe IVES a WinKons počas roka 2020
122/2020
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
19,20 EUR
18.06.2020
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
19/2020
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
18.06.2020
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd počas roka 2020
051/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Služby s AVIA - MP - oprava verejného osvetlenia
20204726
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
234,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Správa a prevádzka služieb Konektoru - rok