organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
263/2012
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
24.10.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
17/13
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
664,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Učebné pomôcka pre žiakov v hmotnej núdzi
56/2013
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
664,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Učebné pomôcka pre žiakov v hmotnej núdzi
77/13
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
697,20 EUR
15.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
227/2013
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
697,20 EUR
12.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
11/14
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
630,80 EUR
12.03.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdz
43/2014
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
630,80 EUR
12.03.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
89/14
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
796,80 EUR
23.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
237/2014
faktúra
Andrea Saganová
44977581
796,80 EUR
26.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
17/15
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
763,60 EUR
17.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
58/2015
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
763,60 EUR
26.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
68/15
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
531,20 EUR
15.10.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
222/2015
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
531,20 EUR
06.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
14/2016
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
07.03.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
44/2016
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
614,20 EUR
31.03.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
64/2016
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
498,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
222/2016
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
498,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
17/2017
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
531,20 EUR
20.03.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
50/2017
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
531,20 EUR
20.04.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
63/2017
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
448,20 EUR
06.10.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
219/2017
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
448,20 EUR
16.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
6/2018
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
531,20 EUR
16.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN
46/2018
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
531,20 EUR
12.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN
55/2018
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
348,60 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
213/2018
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
348,60 EUR
12.11.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
14/2019
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
348,60 EUR
15.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
59/2019
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
348,60 EUR
17.04.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
63/2019
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
199,20 EUR
18.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
230/2019
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
199,20 EUR
27.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
119/14
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
188,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
293/2014
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
188,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
88/15
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
145,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Finančná gramotnosť
262/2015
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
145,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Finančná gramotnosť
104/15
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
369,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky - náučne mapy a kartičky
292/2015
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
369,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky - náučné mapy a kartičky
38/2017
objednávka
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
99,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - Prvouka 2 v počte 30 ks
195/2017
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
99,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - Prvouka 2 v počte 30 ks
49/2018
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
125,40 EUR
28.09.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
189/2018
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
125,40 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
51/2019
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
1 088,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - prvouka a cudzí jazyk
194/2019
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
75,90 EUR
10.10.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
197/2019
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
3,30 EUR
10.10.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
202/2019
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
1 012,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
39/2020
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
229,60 EUR
09.07.2020
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
187/2020
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
229,60 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
60/2020
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
280,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup učebníc pre žiakov ZŠ
217/2020
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
280,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
26/2021
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
114,40 EUR
01.06.2021
Predmet: Knihy pre ZŠ
111/2021
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
114,40 EUR
07.06.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
85/2023
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
378,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
91/2023
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
207,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice ZŠ.
217/2023
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
378,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
220/2023
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
207,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
87/2024
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
354,30 EUR
24.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
194/2024
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
354,30 EUR
15.10.2024
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
56/2025
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
216,00 EUR
01.07.2025
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
58/2025
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
264,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
157/12
objednávka
Pavol Harmarčák
45275050
861,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Zhotovenie výstavnej vitríny
371/2012
faktúra
STOLÁRSTVO - Pavol Hamarčák
45275050
861,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Zhotovenie výstavnej vitríny
8/2017
objednávka
COPY PRINT CROUP, s.r.o.
45310106
236,42 EUR
22.02.2017
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20176626_Z zo dňa 17.2.2017 dodanie kancelárskeho papiera formátu A4, 80g/m2 v počte 100 balíkov
35/2017
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
236,42 EUR
21.03.2017
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20176626_Z zo dňa 17.2.2017 dodanie kancelárskeho papiera formátu A4, 80g/m2 v počte 100 balíkov
3/2017
objednávka
JOMI - Jozef Šak, s. r. o.
45340919
412,40 EUR
01.02.2017
Predmet: Preprava žiakov školy na lyžiarsky výcvik na trase Svidník - Drienica a späť
13/2017
faktúra
JOMI-J-Šak s.r.o.
45340919
412,40 EUR
16.02.2017
Predmet: Preprava žiakov školy na lyžiarsky výcvik na trase Svidník - Drienica a späť
42/2017
objednávka
JOMI - Jozef Šak, s. r. o.
45340919
361,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy na rekreačný pobyt na trase Svidník - Červený Kláštor - Lesnica Niedzica (PL) a späť
36/2018
objednávka
JOMI-J-Šak s.r.o.
45340919
402,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Preprava zamestnancov SŠ na rekreačný pobyt na trase Svidník - Bachledova dolina - Lesnica - Krynica a späť
40/2021
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
656,76 EUR
08.07.2021
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy na rekreačný pobyt na trase Svidník-Morské oko-Vinne jazero a späť.
53/2021
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
720,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Preprava účastníkov projektu ERASMUS+ na trase Svidník-Sibiu (RO) a späť.
12/2022
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
660,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Preprava žiakov na lyžiarsky kurz na trase
Svidník - Vyšné Ružbachy.
13/2022
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
1 850,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Preprava osôb pre projekt ERASMUS+ na trase Svidník-Atény a späť.
35/2022
faktúra
JOMI - Jozef Šak
45340919
660,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Preprava osôb na trase Svidník-Vyšné Ružbachy a späť.
Lyžiarsky výcvik.
39/2023
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
170,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Preprava v rámci projektu Vyšehradské fondy na trase Svidník-Bardejov, Svidník-Bukovce a späť v dňoch
14. - 15. 2023.
40/2023
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
1 450,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Preprava v rámci projektu Vyšehradské fondy na trase Svidník - Poľsko v dňoch 19. - 23.06.2023.
78/2023
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
680,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Preprava v rámci projektu ERASMUS+Midler na trase Svidník-Rzešov a späť v dňoch 08.10-13.10.2023.
31/2024
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
550,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy na trase Svidmík - Belianska jaskyňa a späť dňa 09.04.2024.
5V4/2024
faktúra
JOMI - Jozef Šak
45340919
550,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Preprava v rámci projektu Vyšehradské fondy na trase Svidník - Belianska jaskyňa a späť.
06/2025
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
2 016,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu ERASMUS+ na trase Svidník-Budapešť a späť.
03/2025/E
faktúra
JOMI - Jozef Šak
45340919
2 016,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Preprava do Budapešti a späť v dňoch 01.02.2025 - 15.02.2025 v rámci Erasmus+ projektu č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
23/2011
faktúra
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
25,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Renovácia tonera - geografická olympiáda
0003
objednávka
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
25,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Renovovaný toner do tlačiarne HP LJ M1522n na zabezpečenie OK geografickej olympiády
0028
objednávka
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
370,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Renovácia 9 tonerov tlačiarní školy