organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6233
Dokumenty:
zobraziť na stránke
262/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
37,99 EUR
02.01.2020
Predmet: EVO Diesel, EVO 95
263/2019
faktúra
Ing. Pillár Slavomír
37116321
122,40 EUR
02.01.2020
Predmet: Kalibrácia váh ŠJ
268/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2019
273/2019
faktúra
Antéria, s.r.o.
36501531
200,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
274/2019
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
281,12 EUR
02.01.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
275/2019
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
185,90 EUR
02.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
276/2019
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
46,80 EUR
02.01.2020
Predmet: Všeobecný materiál
11/12/2019
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
0,00 EUR
03.01.2020
Predmet: Dodávky čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
12/12/2019
zmluva
Ján Budzak
30616115
0,00 EUR
03.01.2020
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 20.01.2020 do 24.01.2020 vrátane dopravy, stravy a ubytovania
264/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 343,24 EUR
07.01.2020
Predmet: Odber elektriny - 11/2019
265/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,87 EUR
07.01.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 11/2019
266/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,31 EUR
07.01.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 11/2019
267/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-145,30 EUR
07.01.2020
Predmet: Dobropis VUC net
268/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
38,99 EUR
07.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2019
269/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 729,50 EUR
07.01.2020
Predmet: Pomôcky ŠKD, materiál
13/12/2019
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Dodávky tovaru - mlieko a mliečne výrobky
01/2020
objednávka
VERMEX, s.r.o.
421,50 EUR
21.01.2020
Predmet: Potraviny
02/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
504,72 EUR
21.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
277/2019
faktúra
Ing. Ivan Leško- GAROMA
14383730
126,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti v ŠJ
278/2019
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Materiál na údržbu