organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
168/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
264,06 EUR
09.12.2019
Predmet: Revízia prenosných elektrických spotrebičov; Revízia elektrických strojov
167/2019
faktúra
Labaš
36183181
71,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Toaletný papier
166/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
297,53 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-10195121
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,23 EUR
05.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530938889
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,63 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0940
faktúra
Vardar
40410200
127,27 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102377
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
101,98 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530938791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
83,56 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-112019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
133,54 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190109269
faktúra
Hook
36216224
2,75 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10195094
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
47,40 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190109268
faktúra
Hook
36216224
11,64 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
165/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
114,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Zemný plyn
164/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,89 EUR
02.12.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
163/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
176,22 EUR
02.12.2019
Predmet: Vodné, stočné
šj-10194917
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,10 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0907
faktúra
Vardar
40410200
98,58 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530937791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,61 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194993
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,77 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0918
faktúra
Vardar
40410200
48,24 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky