Dokumenty:
zobraziť na stránke
219495
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 8/2019
219494
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
255,83 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál ihrisko
219493
faktúra
Jozef Beňuška - kamenárstvo
14414686
3 673,20 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.Pamätníka partizánov
219492
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
3 000,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-demontáž WC,ventilov
219491
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.9/19 ČOV,VO,Dom sm.
219490
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 9/19 TJ Slovan
219489
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 9/19
219488
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 9/19 TJ Slovan
219487
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 9/19 MŠ
219486
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 9/19 Oú
219485
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 9/19 KD
219484
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.9/19
219483
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 9/2019
219482
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
187,11 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 TJ Slovan
219481
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-74,61 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 MŠ
219480
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
58,17 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 VO
219479
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-13,67 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 ČOV Pekar
219478
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,11 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 Dom smút.
219477
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Toner Canon 737
219476
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
842,12 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO