Dokumenty:
zobraziť na stránke
211131
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 070,05 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
211130
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 429,80 EUR
04.04.2011
Predmet: odvoz sep.odpadu za II.polrok 2010
211125
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 707,70 EUR
04.04.2011
Predmet: zber,preprava a zneškodňovanie KO
211124
faktúra
Ing. Jozef Vanko
1 000,00 EUR
04.04.2011
Predmet: audit ročnej uzávierky za rok 2010
211120
faktúra
Petra Mesiariková
44533632
3 315,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií
211092
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
3 500,00 EUR
04.04.2011
Predmet: prepracovanie projektovej dokumentácie
211073
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 620,59 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
211058
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 306,31 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
211045
faktúra
YUKON, s.r.o.
34097473
8 777,93 EUR
04.04.2011
Predmet: Prestavba nebytových priestorov na bytové
211037
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.2
211036
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.6
211035
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.4
211034
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Mš
211033
faktúra
SPP, a.s.
35815256
513,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Oú
211032
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 522,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Škol.
211031
faktúra
SPP, a.s.
35815256
247,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - TJ
211030
faktúra
SPP, a.s.
35815256
828,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.5
211029
faktúra
SPP, a.s.
35815256
933,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.3
211028
faktúra
SPP, a.s.
35815256
841,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.7
211027
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
151,80 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - HN