organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5045
Dokumenty:
zobraziť na stránke
204/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
09.01.2020
Predmet: účtovníctvo
205/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
09.01.2020
Predmet: verejne obstaravanie
206/2019
faktúra
VSE
44483767
312,28 EUR
09.01.2020
Predmet: elektrina
207/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
68,40 EUR
09.01.2020
Predmet: ochrana osobných údajov
208/2019
faktúra
vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o.
45984751
212,00 EUR
09.01.2020
Predmet: školenie
209/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 201,45 EUR
09.01.2020
Predmet: dodávka tepla
210/2019
faktúra
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
72,00 EUR
09.01.2020
Predmet: revízía výtahov
211/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
09.01.2020
Predmet: odber kuchynského odpadu
212/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
10.01.2020
Predmet: účtovníctvo
213/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
99,60 EUR
10.01.2020
Predmet: oprava šlahača
214/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
852,00 EUR
10.01.2020
Predmet: dvodrez2x, stolík s rámom
215/2019
faktúra
Karol Katona-Teplosystem
47095431
80,00 EUR
17.01.2020
Predmet: revízia plynu
216/2019
faktúra
M Bar, s.r.o.
36583421
300,00 EUR
17.01.2020
Predmet: prenájom miestnosti
217/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
202,80 EUR
17.01.2020
Predmet: režijne náklady
218/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
32,11 EUR
17.01.2020
Predmet: odobratá strava
219/2019
faktúra
VVS
36570460
487,38 EUR
17.01.2020
Predmet: vodné stočné
220/2019
faktúra
Techaid s.r.o.
47786914
1 400,00 EUR
17.01.2020
Predmet: nábytok
221/2019
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
80,00 EUR
17.01.2020
Predmet: mydlo
222/2019
faktúra
Ing.Slávka Antalová
35357274
4 200,00 EUR
17.01.2020
Predmet: projektova dokumentácia "rekonštrukcia sociálnych zariadení"
1/2020
objednávka
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
250,20 EUR
17.01.2020
Predmet: seminár pedagogický asistent v praxi
2/2020
objednávka
ReFABRIKA s.r.o.
" 50686003"
17.01.2020
Predmet: Logá na pracovné oblečenie
3/2020
objednávka
IBP s.r.o.
35859857
42,00 EUR
24.01.2020
Predmet: školenie bezpečnosť detského ihriska
4/2020
objednávka
Kantorka,n.o.
45740313
35,00 EUR
27.01.2020
Predmet: školenie
5/2020
objednávka
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
93,78 EUR
27.01.2020
Predmet: jogopedárium
1/2020
faktúra
RAABE
35908718
43,06 EUR
06.02.2020
Predmet: narocné dieťa 8
2/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,00 EUR
06.02.2020
Predmet: hlasové služby
3/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,28 EUR
06.02.2020
Predmet: internet, hlasové služby
4/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
06.02.2020
Predmet: kuchynský odpad
5/2020
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
250,20 EUR
06.02.2020
Predmet: seminár pedagogický asistent
6/2020
faktúra
VSE
44483767
280,78 EUR
06.02.2020
Predmet: energia
7/2020
faktúra
SPP
35815256
92,00 EUR
06.02.2020
Predmet: dodávka plynu
8/2020
faktúra
SPP
35815256
-588,84 EUR
06.02.2020
Predmet: vyučtovacia faktúra
9/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 738,87 EUR
06.02.2020
Predmet: dodávka tepla
10/2020
faktúra
RAABE
35908718
39,46 EUR
06.02.2020
Predmet: evaluácia v MŠ
11/2020
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
93,78 EUR
06.02.2020
Predmet: Logopedárium
12/2020
faktúra
Kantorka,n.o.
54740313
35,00 EUR
06.02.2020
Predmet: seminár v školstve pri rechode na novú legislatívu
13/2020
faktúra
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
35859857
42,00 EUR
06.02.2020
Predmet: seminár bezpečnosť ihriska
14/2020
faktúra
SPP
35815256
89,00 EUR
20.02.2020
Predmet: plyn
15/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,92 EUR
20.02.2020
Predmet: internet,hlasové služby
16/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,00 EUR
20.02.2020
Predmet: hlasové služby
17/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
21,60 EUR
20.02.2020
Predmet: odber kuchynského odpadu
18/2020
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
204,00 EUR
20.02.2020
Predmet: posúdenie zdravotného rizika
19/2020
faktúra
VSE
44483767
329,10 EUR
20.02.2020
Predmet: elektrina
20/2020
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
35,72 EUR
20.02.2020
Predmet: odobratá strava
21/2020
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
225,60 EUR
20.02.2020
Predmet: režijné nákady
22/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
3 005,28 EUR
20.02.2020
Predmet: dodávka tepla
6/2020
objednávka
Judr. Martin Fabián
35549840
711,00 EUR
21.02.2020
Predmet: vybavenie do triedy
7/2020
objednávka
Felix Balog, Piano servis
43008453
100,00 EUR
25.02.2020
Predmet: ladenie klavíra
8/2020
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
985,00 EUR
25.02.2020
Predmet: archivna skriňa
komoda
závesna vitrína
23/2020
faktúra
Felix Balog, Piano servis
43008453
100,00 EUR
05.03.2020
Predmet: ladenie klavíra
24/2020
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
985,00 EUR
05.03.2020
Predmet: archívne skrne
25/2020
faktúra
Judr. Martin Fabián
35549840
711,00 EUR
05.03.2020
Predmet: výbava do triedy
26/2020
faktúra
RAABE
35908718
108,50 EUR
05.03.2020
Predmet: svet školkara19
27/2020
faktúra
ReFABRIKA s.r.o.
" 50686003"
31,20 EUR
05.03.2020
Predmet: loga na pracovné oblečenie
9/2020
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
69,90 EUR
13.03.2020
Predmet: eset licencia
10/2020
objednávka
soft-gl s.r.o.
36182214
39,24 EUR
13.03.2020
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
28/2020
faktúra
SPP
35815256
84,00 EUR
13.03.2020
Predmet: plyn
29/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
13.03.2020
Predmet: internet hlasove služby
30/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
13.03.2020
Predmet: účtovníctvo
31/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
23,00 EUR
13.03.2020
Predmet: hlasove služby
32/2020
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
250,80 EUR
13.03.2020
Predmet: režijné náklady
33/2020
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
39,71 EUR
13.03.2020
Predmet: odobratá strava
34/2020
faktúra
VSE
44483767
282,28 EUR
13.03.2020
Predmet: elektrina
35/2020
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
69,90 EUR
13.03.2020
Predmet: eset licencia
36/2020
faktúra
soft-gl s.r.o.
36182214
39,24 EUR
13.03.2020
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
11/2020
objednávka
Briston s.r.o.
45547921
96,00 EUR
30.03.2020
Predmet: mydlo
37/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 440,36 EUR
07.04.2020
Predmet: dodávka tepla
38/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
07.04.2020
Predmet: odvoz kuchnského opdadu
39/2020
faktúra
RAABE
35908718
17,00 EUR
07.04.2020
Predmet: prevencia a hygiena
40/2020
faktúra
RAABE
35908718
43,06 EUR
07.04.2020
Predmet: Náročné dieťa
41/2020
faktúra
RAABE
35908718
39,46 EUR
07.04.2020
Predmet: evaluácia v MŠ
42/2020
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
96,00 EUR
07.04.2020
Predmet: tekuté mydlo
43/2020
faktúra
VVS
36570460
628,09 EUR
07.04.2020
Predmet: vodné stočné
44/2020
faktúra
SPP
35815256
46,00 EUR
07.04.2020
Predmet: dodávka plynu
45/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
07.04.2020
Predmet: GDPR
46/2020
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
16,72 EUR
07.04.2020
Predmet: odobratá strava
47/2020
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
105,60 EUR
07.04.2020
Predmet: rezijné náklady
48/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
07.04.2020
Predmet: účtovníctvo
49/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
07.04.2020
Predmet: internet a hlasové služby
50/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
26,00 EUR
07.04.2020
Predmet: hlasové služby