organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF264/2019
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
149,23 EUR
02.01.2020
Predmet: Všeobecný materiál na opravu a údržbu
DF263/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
59,26 EUR
02.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby, Učebné pomôcky pre predškolákov
DF262/2019
faktúra
BIET SK, s. r. o.
46937820
621,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Čistička vzduchu MŠ AS, MŠ PJ
DF261/2019
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
203,27 EUR
02.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
DF260/2019
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu ŠJ AS
DF259/2019
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
162,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
DF258/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
247,55 EUR
02.01.2020
Predmet: Čistiace prostriedky ŠJ AS, ŠJ PJ
DF257/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
175,17 EUR
02.01.2020
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ AS, MŠ PJ
DF256/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
02.01.2020
Predmet: Korwin podpora 11/2019
DF255/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,99 EUR
02.01.2020
Predmet: Hlasové služby
DF254/2019
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Profilaktické služby 11/2019
DF253/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
144,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
DF252/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
334,48 EUR
02.01.2020
Predmet: Mzdová agenda 12/2019
DF251/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
334,48 EUR
02.01.2020
Predmet: Mzdová agenda 11/2019
DF250/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
222,13 EUR
02.01.2020
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 12/2019
DF249/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
222,13 EUR
02.01.2020
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 11/2019
DF248/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Služby BOZP IV.Q/2019
DF247/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Služby eGov, rok 2020
DF246/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
02.01.2020
Predmet: Internet 11/2019 MŠ PJ
DF245/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
02.01.2020
Predmet: Internet 11/2019 MŠ AS