organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF25/2020
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
79,94 EUR
28.02.2020
Predmet: Kopírovanie a prenájom kopírky 02/2020
DF24/2020
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
84,98 EUR
28.02.2020
Predmet: Programové vybavenie 1-3/2020 Softip
DF23/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
-2 120,70 EUR
28.02.2020
Predmet: Dodávka tepla - prerozdelenie fixných nákladov za r. 2019 - Preplatok
DF22/2020
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
41,30 EUR
27.02.2020
Predmet: Riadenie materskej školy - február 2020 + bonus
PF37/2020
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
244,87 EUR
27.02.2020
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ AS
PF36/2020
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
79,41 EUR
27.02.2020
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ PJ
PF35/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
268,98 EUR
27.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ AS
PF34/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
100,87 EUR
27.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF33/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
8,94 EUR
27.02.2020
Predmet: Vajcia ŠJ PJ
PF32/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
31,29 EUR
27.02.2020
Predmet: Vajcia ŠJ AS
1/R20010
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
400,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Publikácia: Riadenie materskej školy - celoročne
DF21/2020
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
222,13 EUR
25.02.2020
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 1/2020
DF20/2020
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
334,48 EUR
25.02.2020
Predmet: Mzdová agenda 1/2020
DF19/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
25.02.2020
Predmet: Internet MŠ PJ 1/2020
DF18/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
25.02.2020
Predmet: Internet MŠ AS 1/2020
DF17/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
25.02.2020
Predmet: Korwin podpora 1/2020
DF16/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,99 EUR
25.02.2020
Predmet: Hlasové služby 1/2020
DF15/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 032,62 EUR
25.02.2020
Predmet: Dodávka tepla 1/2020
DF14/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
380,11 EUR
24.02.2020
Predmet: Vodné, stočné MŠ PJ 30.10.20149-28.01.2020
DF13/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
875,15 EUR
24.02.2020
Predmet: Vodné, stočné MŠ AS 26.10.2019-27.01.2020