Dokumenty:
zobraziť na stránke
220328
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
42,29 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 6/20
220327
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
139,32 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.6/20
220326
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-36,35 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 6/20
220325
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
997,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.asfalt.cesty Ľubianka
220324
faktúra
SPP,a.s.
35815256
216,36 EUR
31.12.2020
Predmet: popl.za pripoj.-kino
220323
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práce Esmao-konfig.,dane
220322
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 120,61 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK
220321
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 530,00 EUR
31.12.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
220320
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 199,88 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220319
faktúra
Základná škola
31201741
304,44 EUR
31.12.2020
Predmet: strava MŠ 6/20
220318
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
18,73 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 Kult.dom
220317
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,76 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 kino
220316
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
25,94 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 šatne TJ Slo
220315
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
51,89 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 MŠ
220314
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
43,24 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 Oú
220313
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
21,62 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 Cintorín
220312
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,53 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 Dom smútku
220311
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 6/20
220310
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 6/20
220309
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2020
Predmet: sl.ver.obst.4-6/20
220308
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
75,38 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl. 5-6/20
220307
faktúra
CEDS, s.r.o.
46751904
900,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vypr.ŽoNFP-zníž.riz.povod
220306
faktúra
František Belica - Belica print
51322340
106,80 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-ochr.štíty
220305
faktúra
Juraj Laššo
32813597
22,68 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľa-upozornenie
220304
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
44,40 EUR
31.12.2020
Predmet: spínacia skrinka-multicar
220303
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
110,70 EUR
31.12.2020
Predmet: DHZ-olejový filter
220302
faktúra
JP Slovensko s.r.o.
51817403
86,78 EUR
31.12.2020
Predmet: DHZ-autobatéria
220301
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 6/20 MŠ
220300
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 6/20 Oú
220299
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,60 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú-údržba
220298
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.12.2020
Predmet: ČOV servis
220297
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-úpr.rozvodov vody
220296
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poskyt.sl. Esmao 5/20
220295
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
224,26 EUR
31.12.2020
Predmet: odobratie BRO-4 kont.
220294
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
2 134,36 EUR
31.12.2020
Predmet: park.miesta Pek.,Vých.
220293
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,81 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 6/20
220292
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
211,64 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 3/20
220291
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220290
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
83,76 EUR
31.12.2020
Predmet: dopravné zrkadlo
220289
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
450,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.dozor rek.Domu smútk
220288
faktúra
Juraj Laššo
32813597
42,60 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka prev.poriadok
220287
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 6/20 Oú
220286
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 6/20 TJ Slovan
220285
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 6/20 KD
220284
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 6/20 MŠ
220283
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 6/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220282
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 6/20 TJ Slovan
220281
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 6/20
220280
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.6/20
220279
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 6/20
2020/091
objednávka
Juraj Lacúška
34632417
720,00 EUR
31.12.2020
Predmet: revízia bleskozvodu TJ Slovan, správa
2020/090
objednávka
JUDr. Július Rosina
42051444
42,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl.
2020/089
objednávka
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
31615317
196,99 EUR
31.12.2020
Predmet: žiarové zinkovanie
2020/088
objednávka
Juraj Laššo
32813597
22,68 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka,laminovanie
2020/087
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práce esmao, opr. súborov
2020/086
objednávka
JP Slovensko s.r.o.
51817403
87,00 EUR
31.12.2020
Predmet: autobatéria Iveco DHZ
2020/085
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
110,70 EUR
31.12.2020
Predmet: náhrad.diely,olejový filter pož.auto
2020/084
objednávka
Miroslav Masaryk
11765577
342,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-tepovanie kobercov
2020/083
objednávka
Ján Hudec
35383836
385,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-oprava žalúzií
2020/082
objednávka
MulTicar TeaM s.r.o.
52127591
44,40 EUR
31.12.2020
Predmet: spínacia skrinka-opr. auta
2020/081
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/080
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
2 134,36 EUR
31.12.2020
Predmet: dopr.značenia parkovacie miesta
2020/079
objednávka
František Belica - Belica print
51322340
106,80 EUR
31.12.2020
Predmet: ochranné štíty
2020/078
objednávka
VMBal s.r.o.
27774821
83,76 EUR
31.12.2020
Predmet: dopravné zrkadlo
220278
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
27,43 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.5/202
220277
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
50,07 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.5/20ČOV Škols
220276
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
13,14 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.5/20
220275
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
83,39 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 5/20
220274
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
141,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.5/20
220273
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-80,09 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 5/20
220272
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
565,04 EUR
31.12.2020
Predmet: reprod.,tonery,práce
220271
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 5/20
220270
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 836,51 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK -čist.obce
220269
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 775,95 EUR
31.12.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
220268
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 628,02 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220267
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
140,22 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a zneškod.KO
220266
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 4-5/20
220265
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
908,32 EUR
31.12.2020
Predmet: znešk.neb.odpadu
220264
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
128,80 EUR
31.12.2020
Predmet: el.opr. Dom sm.,VO,
220263
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
73,60 EUR
31.12.2020
Predmet: FúOel.opr. Škol.,Pek.9357