Dokumenty:
zobraziť na stránke
2675.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2674.
zmluva
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
20.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2673.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
51 476,57 EUR
11.03.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2020
2672.
zmluva
Zlatica Zvolenská
10,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2671.
zmluva
Mário Nemček a manž.
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2670.
zmluva
Ľudmila Lagová
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2669.
zmluva
Emília Botková
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2668.
dodatok
IPP Partner s.r.o.
36709034
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Dodatok č.1
2667.
zmluva
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2666.
zmluva
Viera Kosírová
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2665.
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu
2664.
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu
2663.
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu
2662.
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu
2661.
zmluva
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
86,40 EUR
28.02.2020
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
2660.
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Dodatok č4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2659.
zmluva
Peter Kollár a manž. Veronika
0,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2658.
zmluva
Iveta Bobáková a manž.
0,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2657.
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
2656.
zmluva
Delta Inžiniering, s.r.o.
44200218
4 320,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Zmluva č. 10/2020 o podmienkach výkonu stavebného dozoru
2655.
zmluva
Základná organizácia Únie žien Slovenska - Oslany
00417491003
500,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 7/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2654.
zmluva
Miestny spolok SČK Oslany
400,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Zmluva č. 5/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
219767
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 938,62 EUR
17.02.2020
Predmet: vyučt.plyn 2019 MŠ
219766
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-21,06 EUR
17.02.2020
Predmet: vyučt.plyn 2019 Oú
219765
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-173,89 EUR
17.02.2020
Predmet: vyučt.plyn 2019 TJ Slovan
219764
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-179,35 EUR
17.02.2020
Predmet: vyučt.plyn 2019 KD
219763
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
17.02.2020
Predmet: porad. 10-12/19 ver.obst.
219762
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-30,28 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 SNP 178
219761
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4,06 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 ČOV Škols
219760
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,11 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 ČOV Žarno
219759
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,46 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 SNP AK tr
219758
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-37,47 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 banketka
219757
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 441,83 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 kino
219756
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,51 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.12/19 TJ Slova
219755
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
270,76 EUR
17.02.2020
Predmet: práv.sl. 12/2019
219754
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-94,85 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 Oú-zasada
219753
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-41,69 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 hod.kosto
219752
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,29 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 kult.dom
219751
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
327,76 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 VO Nám.sl
219750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-419,22 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 VO Cintor
219749
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-76,72 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 VO Východ
219748
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
38,29 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 Ľub.AE VO
219747
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
134,69 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 Ľub.VO
219746
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-277,42 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 VO Pekáre
219745
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-190,15 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 ČOV Škols
219744
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
85,46 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 ČOV Škols
219743
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
57,83 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 ČOV Družs
219742
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-729,02 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.rok 2019 Pož.z
219741
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
144,38 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.rok 2019 Oú
219740
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
242,44 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.12/19 MŠ
219739
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
290,45 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.12/19 VO
219738
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
123,14 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.12/19 ČOV Pek
219737
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
25,38 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.12/19 Dom smút
219736
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 169,75 EUR
17.02.2020
Predmet: zber a prepr. KO
219735
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
350,87 EUR
17.02.2020
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219734
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 861,01 EUR
17.02.2020
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219733
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,60 EUR
17.02.2020
Predmet: pren.rohož.MŠ 12/2019
219732
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,11 EUR
17.02.2020
Predmet: pren.rohož.Oú 12/2019
219731
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
362,23 EUR
17.02.2020
Predmet: fekál
219730
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,76 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 kino
219729
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: servis ČOV 12/2019
219728
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
156,22 EUR
17.02.2020
Predmet: telefón Oú + Mš 12/2019
219727
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
435,20 EUR
17.02.2020
Predmet: elektromont.práce
219726
faktúra
Iveta Csizmaiová
47729970
23,64 EUR
17.02.2020
Predmet: lanko tachometra
219725
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-274,56 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.2017,2018
219724
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,97 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.2017,2018
219723
faktúra
Základná škola
31201741
211,56 EUR
17.02.2020
Predmet: MŠ-strava 12/19
219722
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
17.02.2020
Predmet: servis ČOV
219721
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 476,36 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.komínu Školská
219720
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
144,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.stropu Školská
219719
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
27,50 EUR
17.02.2020
Predmet: náhr.diely Pek., Vých.
219718
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
2 593,00 EUR
17.02.2020
Predmet: plyn.kotol+práce TJ Slova
219717
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
133,74 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Škol.
219716
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
98,90 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Pek.934/5
219715
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
227,70 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Pek.935/7
219714
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
178,60 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Vých.988/4
219713
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
189,18 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Vých.988/2
219712
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
378,77 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Dom smútku
219711
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
46,53 EUR
17.02.2020
Predmet: inšt.odp.prípoja ver.bud.
219710
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
91,06 EUR
17.02.2020
Predmet: odber drev.odpadu