Dokumenty:
zobraziť na stránke
218060
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 2/2018
218114
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 3/2018
218190
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 4/2018
218252
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 5/2018
218310
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 6/2018
218381
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
29.09.2018
Predmet: el.en 7/2018
218441
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en 8/2018
218486
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.9/2018
218550
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.10/2018
218609
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.11/2018
218668
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/2018
219006
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 1/19
3335.
zmluva
Vojtech Némethy a manželka
1 236,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
223209
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 236,60 EUR
08.08.2023
Predmet: zneškod. odpadu
2021/206
objednávka
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
1 236,96 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater. amfit.
221631
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
1 236,96 EUR
01.01.2022
Predmet: materiál amfiteáter
215449
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 242,89 EUR
30.10.2015
Predmet: zneškod.KO - Brodzany
222674
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 246,66 EUR
30.12.2022
Predmet: zneškod.odpadu
2022/074
objednávka
Patria I., spol.s.r.o.
30223563
1 248,00 EUR
22.05.2022
Predmet: kniha Oslany - 100 rokov futbalu
222231
faktúra
Patria I. spol. s.r.o.
30223563
1 248,00 EUR
25.12.2022
Predmet: brožúra 100 rokov futbalu
217183
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 248,49 EUR
21.11.2017
Predmet: zneškodnenie KO
2728.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
1 250,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Zmluva č.3/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2871.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
1 250,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Zmluva č.3/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2973.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
1 250,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Zmluva č. 3-2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3210.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
1 250,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Zmluva č. 3/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3336.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
1 250,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
3337.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 250,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Stolný tenis
3539.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
1 250,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Turisti
3540.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 250,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Stolný tenis
2023/137
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 250,50 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál, vybavenie
223652
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 250,50 EUR
08.04.2024
Predmet: DHZ materiál
223285
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 251,71 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219516
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 252,80 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. vchod,dverí Škol.58
217060
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 254,06 EUR
31.03.2017
Predmet: zim.údržba-posyp ciest
2024/168
objednávka
Beeli Pro s.r.o.
45981868
1 255,00 EUR
16.12.2024
Predmet: sprac. proj.dok. žiadosť zvýšenie energetic. efektívnosti budov
224490
faktúra
Beeli Pro s.r.o.
45981868
1 255,00 EUR
01.01.2025
Predmet: sprac. projekt. dok.
217618
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 255,01 EUR
08.02.2018
Predmet: el.en.12/17
218002
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 255,01 EUR
16.04.2018
Predmet: el.en 1/2018
2015/110
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 257,80 EUR
23.09.2015
Predmet: Paplón, obliečky detské - MŠ
215420
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 257,80 EUR
25.09.2015
Predmet: paplony,obliečky MŠ
217232
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 257,84 EUR
21.11.2017
Predmet: zneškodnenie KO
723.
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
1 258,80 EUR
22.06.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke
214526
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
1 260,00 EUR
10.12.2014
Predmet: vývoz bioodpadu
1160.
zmluva
Peter Hudec
1 260,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
220154
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 260,83 EUR
26.04.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
216242
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 261,58 EUR
29.06.2016
Predmet: zneškodnenie KO
219523
faktúra
Pavol Hoferica
37095676
1 265,52 EUR
09.12.2019
Predmet: zemné práce
2019/185
objednávka
Pavol Hoferica
37095676
1 265,52 EUR
30.12.2019
Predmet: zemné práce
212582
faktúra
Podskalka Marián
44333455
1 267,50 EUR
28.11.2012
Predmet: zemné a výkopové práce
2021/217
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
1 270,08 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater.
221650
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
1 270,08 EUR
01.01.2022
Predmet: stav.mat.amfiteáter
212047
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 272,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.3
218748
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 275,55 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 Pož.zbroj
219065
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 2/19
219111
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 3/19
219195
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 4/19
219257
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 5/19
219319
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 6/19
219380
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 7/19
219442
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 8/19
219489
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 9/19
219566
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
31.12.2019
Predmet: el.en. 10/19
219629
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
31.12.2019
Predmet: el.en. 11/19
219675
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
17.02.2020
Predmet: el.en. 12/19
220007
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
25.04.2020
Predmet: el.en. 1/20
224158
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
1 280,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zemné a výkop. práce
218596
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 280,45 EUR
31.12.2018
Predmet: zneškod.KO
2019/234
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
1 280,92 EUR
05.01.2020
Predmet: kúrenárske práce Pek., Vých.,Školská, Dom smútku, ver. bud., Ocú
212678
faktúra
SPP,a.s.
1 283,52 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Vých.2
3617.
zmluva
Jarmila Žišková
1 284,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Kúpna zmluva-predávaj. obec Oslany, kupuj. Jarmila Žišková
2017/145
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 284,23 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
217432
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 284,23 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
2017/63
objednávka
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
1 286,40 EUR
20.11.2017
Predmet: DHZ-opr. Avie
217200
faktúra
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
1 286,40 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-opr.Avie
219091
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 287,53 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
2016/113
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
1 290,00 EUR
29.12.2016
Predmet: kontajnery
216475
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 290,00 EUR
29.12.2016
Predmet: kontajner 1100 l-Školská
2021/190
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 291,68 EUR
31.12.2021
Predmet: reklam.predmety
221589
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 291,68 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.,upom.darč.
214388
faktúra
SLOVFRANCE, s.r.o.
45681384
1 291,72 EUR
29.09.2014
Predmet: plastové okná