Dokumenty:
zobraziť na stránke
2983/2019
faktúra
KROS, a.s.
31635903
705,60 EUR
15.01.2020
Predmet: prenájom do 16.12.2020 - program CENKROS
2982/2019
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
1 300,00 EUR
15.01.2020
Predmet: kladivkový mulčovač STARK
2981/2019
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
496,80 EUR
15.01.2020
Predmet: Smiž. hlásnik 12/2019
2980/2019
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
90,00 EUR
15.01.2020
Predmet: preloženie snímačov - signalizácia ZUŠ
2979/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
325,75 EUR
15.01.2020
Predmet: kancel. potreby OcÚ
2978/2019
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
745,20 EUR
15.01.2020
Predmet: kalendáre rok 2020
2977/2019
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
1 200,00 EUR
15.01.2020
Predmet: PC HP Pavilion /pre obecnú políciu/
2976/2019
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
135,23 EUR
15.01.2020
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ
2975/2019
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
1 100,40 EUR
15.01.2020
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ
2974/2019
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
514,87 EUR
15.01.2020
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ
2973/2019
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
97,40 EUR
15.01.2020
Predmet: servis SN830BJ
2972/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
181,21 EUR
15.01.2020
Predmet: mobil. hovory
2971/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,40 EUR
15.01.2020
Predmet: mobil. hovory ŠU
2970/2019
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
1 003,90 EUR
15.01.2020
Predmet: inter. vybavenie - nábytok MŠ Zelená
2969/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
26,68 EUR
15.01.2020
Predmet: vyúčt. fa el. energia Panský kruh za 11/2019
2968/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
103,24 EUR
15.01.2020
Predmet: vyúčt. fa Lipová 9011 cintorín za 11/2019
2967/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
76,15 EUR
15.01.2020
Predmet: vyúčt. fa za elektrinu /KC 11/2019/
2966/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
283,13 EUR
14.01.2020
Predmet: vyúčt. fa za elektrinu /MŠ Z 773 za 11/2019/
2965/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
332,66 EUR
14.01.2020
Predmet: el. energia Za kaštieľom 9021 za 11/2019
2964/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
420,02 EUR
14.01.2020
Predmet: el. energia Ružová za 112019