samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1661/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
815,50 EUR
19.12.2014
Predmet: Tonery - 14 ks
B/1606/14
faktúra
Juriga s.r.o
31344194
1 593,40 EUR
11.12.2014
Predmet: skartovacie stroje zn.EBA 2326 -2ks
B/1605/14
faktúra
Juriga s.r.o
31344194
2 280,00 EUR
11.12.2014
Predmet: kancelársky papier pre Ú BSK
B/1487/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
1 081,44 EUR
19.11.2014
Predmet: Spotrebný materiál - čistiace prostriedky
B/1486/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
504,86 EUR
19.11.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK
B/1485/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
8 376,86 EUR
19.11.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK
0537/14/EO
objednávka
Juriga spol. s r.o.
31344194
10 479,60 EUR
07.10.2014
Predmet: Dodanie hygienických prostriedkov pre Úrad BSK na roky 2014, 2015, 2016 a 2017 a to nasledovné : Toaletný papier JUMBO 19 cm, 2 vrstevný recyklovaný v počte 7 020 ks, papierové utierky, jednovrstevné LUX Z- z , skladané do zásobníkov, v počte 10 000 balíkov po 250 ks, mydlo tekuté 80 ks - 5 l balenie, čistič riadu 80 ks - 5 l balenie. Predpokladané čerpanie v roku 2014 bude 1 000,- €. Dodávanie spotrebného tovaru bude čiastkové vždy na základe e-mailu. Objednávka bude do vyčerpania finančných prostriedkov a to 10 479,60 € s DPH.
B/1177/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
785,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Osobný počítač zn. Lenovo IC C560 AIO 23-1ks-INTERACT RO
B/1095/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
2 280,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Kancelársky papier pre Ú BSK
B/0950/14
faktúra
Juriga s.r.o
31344194
2 158,63 EUR
14.08.2014
Predmet: spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK
B/0949/14
faktúra
Juriga s.r.o
31344194
3 165,82 EUR
14.08.2014
Predmet: spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK
0400/14/EO
objednávka
Juriga spol. s r.o.
31344194
785,00 EUR
25.07.2014
Predmet: Osobný počítač - špecifikacia desktop (S. Garajová), Processor: Intel Core i7 4770 (3,4 Ghz, 8MB L3); RAM: DDR3 SDRAM 16 GB;HD: SATA, 1TB, 7200 rpm; Video card: GEForce GT 640 with 4GB RAM; Microsoft Windows 8 enterprise; Microsoft Office 2013 Pro; Monitor: 27'', 1920X1080. V celkovej výške 785,- EUR s DPH.
B/0488/14
faktúra
JURIGA spol. s r. o.
31344194
6 093,89 EUR
14.05.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení Ú BSK
B/0283/14
faktúra
JURIGA spol. s r. o.
31344194
525,60 EUR
07.04.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení Ú BSK
B/0147/14
faktúra
JURIGA spol. s .r. o
31344194
791,28 EUR
04.03.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK - odpadová nádoba - 6ks, valec Xerox - 8ks
B/0146/14
faktúra
JURIGA spol. s .r. o
31344194
4 123,07 EUR
04.03.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK
0036/14/EO
objednávka
JURIGA spol. s .r. o
31344194
11 058,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera formátu A4 a kancelárskeho papiera formátu A3 na rok 2014 . Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Pozn.: Dodávanie kancelárskeho papiera na základe čiastkových objednávok elektronickou formou (mailom).
B/2073/13
faktúra
JURIGA spol. s r.o.
31344194
3 896,99 EUR
13.01.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK
B/1526/13
faktúra
JURIGA spol. s r.o.
31344194
2 064,68 EUR
07.11.2013
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení Ú BSK
B/1287/13
faktúra
JURIGA spol. s r.o.
31344194
6 483,97 EUR
09.10.2013
Predmet: Spotrebný materiál do fotokopírovacích zariadení pre Ú BSK
B/1133/13
faktúra
JURIGA spol. s r. o.
31344194
1 412,49 EUR
14.08.2013
Predmet: Časti a príslušenstva do kopírovacích zariadení pre Ú BSK
B/0981/13
faktúra
JURIGA spol. s r. o.
31344194
5 190,46 EUR
02.08.2013
Predmet: Spotrebný materiál do fotokopírovacích zariadení pre Ú BSK
0480/13/EO
objednávka
JURIGA spol. s r. o.
31344194
1 412,49 EUR
09.07.2013
Predmet: Zakúpenie častí a príslušenstva do kopírovacích zariadení Úradu BSK podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky (obrazové valce, tlačové hlavy). Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Ú BSK.
B/0736/13
faktúra
Juriga s.r.o
31344194
251,64 EUR
01.07.2013
Predmet: tonerové náplne zn.Toshiba-3ks
B/0611/13
faktúra
JURIGA spol. s r. o.
31344194
1 178,99 EUR
12.06.2013
Predmet: Tonerové náplne - 28ks
B/0561/13
faktúra
JURIGA spol. s r. o.
31344194
8 132,02 EUR
20.05.2013
Predmet: Spotrebný materiál do fotokopírovacích zariadení pre Ú BSK
0329/13/EO
objednávka
JURIGA spol. s r. o.
31344194
251,64 EUR
15.05.2013
Predmet: Zabezpečenie 3 kusov tonerov T-4530 E do fotokopírovacieho zariadenia zn. Toshiba e-STUDIO 355 . Celková suma za dodaný tovar zahŕňa aj dopravu na Úrad BSK.
0271/13/EO
objednávka
JURIGA spol. s r. o.
31344194
1 179,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie tonerových náplní do tlačiarní zn. XEROX WC6015. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma je vrátane dopravy na Úrad BSK.
2013-40-VO
zmluva
JURIGA spol. s r. o.
31344194
61 000,00 EUR
18.03.2013
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je:
a) dodávka originálnych pások, atramentových náplní a tonerov do ihličkových tlačiarní, do čiernobielych a farebných atramentových a laserových tlačiarní uvedených v prílohe č.1,
b) bezplatný odvoz a ekologická likvidácia prázdnych neupotrebiteľných náplní, tonerov a kaziet do tlačiarní a kopírok od kupujúceho.
2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, alebo jej súčasť, ktorá bude uvedená na objednávke kupujúceho.
3. Kupujúci sa zaväzuje, že riadne, včas a bez vád poskytnuté splnenie dodávky v rozsahu podľa predmetu plnenia na uvedené miesto plnenia, s priložením dodacieho listu, ktorý je zároveň záručným listom, prevezme a uhradí predávajúcemu kúpnu cenu.
2012-468-SKO
zmluva
INTER - SC, spol. s r. o.
31343228
1 600,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Údržba športovej haly vrátane šatní, hygienických a sanitárnych priestorov" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2021-1-KP
zmluva
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
0,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok DHL na základe pokynu, resp. objednávky Klienta vo
vlastnom mene a na účet Klienta nepriamo zastupovať Klienta v colnom konaní týkajúcom sa
zásielok (tovaru) Klienta prepravovaných DHL v prepravnej sieti DHL v súlade s ustanoveniami
platných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ upravujúcich colné konanie (ďalej len
„Colné predpisy"). V osobitných prípadoch, pokiaľ tak stanovuje Zmluva a za podmienok v nej
uvedených je predmetom tejto Zmluvy záväzok DHL v pozícii mandatára zastupovať Klienta ako
mandanta v colnom konaní priamo, t.j. v mene a na účet Klienta.
0014/15/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r.o.
31342876
381,60 EUR
23.01.2015
Predmet: Zabezpečenie poštovej prepravnej služby v rámci Slovenskej republiky /Košice- Bratislava/ v celkovej cene 381,60 EUR s DPH.
B/1905/14
faktúra
DHL Express, spol. s r.o.
31342876
222,41 EUR
13.01.2015
Predmet: Preprava zásielky-Monitorovací výbor OP INTERACT-Bratislava SR - Thessaloniki,Grécko a späť
B/1904/14
faktúra
DHL Express, spol. s r.o.
31342876
483,71 EUR
13.01.2015
Predmet: Preprava zásielky-Monitorovací výbor OP INTERACT-Bratislava SR - Thessaloniki, Grécko a späť
0566/14/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r.o.
31342876
748,26 EUR
23.10.2014
Predmet: Export a import zásielky z dôvodu zasadnutia Monitorovacieho výboru OP INTERACT II v Thessalonikách na trase Bratislava, Slovenská republika - Thessaloniki, Grécko a späť. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena 748,26 Eur s DPH.
B/0483/14
faktúra
DHL Express, spol. s.r.o.
31342876
94,18 EUR
07.05.2014
Predmet: Preprava zásielky - Monitorovací výbor OP INTERACT-Bratislava SR-Vilnius, Litva a späť
B/0389/14
faktúra
DHL Express, spol. s.r.o.
31342876
132,60 EUR
29.04.2014
Predmet: Preprava zásielky-Monitorovací výbor OP INTERACT-Bratislava SR-Vilnius, Litva a späť
B/0241/14
faktúra
DHL Express, spol. s.r.o.
31342876
158,36 EUR
24.03.2014
Predmet: Preprava 2 zásielok do kontakt.bodov INTERACT : Turku (Fínsko) a Valencia (Španielsko)
0079/14/EO
objednávka
DHL Express,spol. s r.o.
31342876
161,98 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia 2 zásielok štandardným pozemným servisom do kontaktných bodov INTERACT: Turku (Fínsko) s približnou váhou 35 kg a Valencia (Španielsko) s približnou váhou 18 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0078/14/EO
objednávka
DHL Express,spol. s r.o.
31342876
290,55 EUR
20.02.2014
Predmet: Export a import zásielky z dôvodu zasadnutia Monitorovacieho výboru OP INTERACT vo Vilnius na trase Bratislava, Slovenská republika - Vilnius, Litva a späť. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1825/13
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
331,39 EUR
16.12.2013
Predmet: Preprava 4 zásielok komunikačného materiálu do kontakt. bodov INTERACT
0758/13/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r.o.
31342876
331,40 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie doručenia 4 zásielok komunikačného materiálu, s približnou váhou 31 kg / zásielka, štandardným pozemným servisom do kontaktných bodov INTERACT: Turku (Fínsko), Valencia (Španielsko), Viborg (Dánsko) a Viedeň (Rakúsko). Výška a rozsah prác boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1069/13
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
218,36 EUR
05.08.2013
Predmet: Preprava zásielok - Bratislava - Larnaca, Cyprus
B/0919/13
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
414,17 EUR
29.07.2013
Predmet: Preprava zásielok - Bratislava - Limassol, Cyprus
B/0710/13
faktúra
DHL Express, spol. s.r.o.
31342876
458,89 EUR
27.06.2013
Predmet: preprava kom.materiálu-Viborg,Valencia a Turku
B/0580/13
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
184,66 EUR
28.05.2013
Predmet: Preprava balíkov - Brussels, Belgium
0352/13/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
632,53 EUR
22.05.2013
Predmet: Export a import zásielky v rámci zasadnutia monitorovacieho výboru na trase Bratislava, Slovenská republika - Limassol, Cyprus a späť.
0306/13/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
468,22 EUR
10.05.2013
Predmet: Preprava (pozemný servis) komunikačného materiálu a doručenie INTERACT kontaktným bodom do Viborgu, Viedne, Valencie a Turku. Predmetom jednotlivých zásielok je 1 ks balíka o hmotnosti cca 60 kg a s rozmermi cca dĺžka 80 cm, šírka 60 cm a výška 58 cm.
B/0435/13
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
69,34 EUR
03.05.2013
Predmet: Preprava balíkov - Interact Point Viborg
0171/13/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
514,46 EUR
20.03.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravy 11 zásielok (10 ks balíkov s rozmermi 44 x 32 x 24 cm a 1 balíka s rozmermi 32 x 27 x 22 cm) komunikačných materiálov s približnou celkovou váhou 260 kg pozemným servisom na rôzne adresy doručenia v Európe. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1909/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
217,63 EUR
14.01.2013
Predmet: Preprava zásielok - INTERACT IS
0872/12/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
217,65 EUR
14.12.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy 4 zásielok komunikačného materiálu s približnou celkovou váhou 44 kg pozemným servisom do kontaktných bodov INTERACT: Turku (Fínsko), Valencia (Španielsko), Viborg (Dánsko) a Viedeň (Rakúsko).
B/1564/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
264,56 EUR
20.11.2012
Predmet: Preprava 4 zásielok do kontakt. bodov INTERACT
0695/12/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
264,59 EUR
24.10.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy 4 zásielok publikačných materiálov s približnou celkovou váhou 80 kg pozemným servisom do kontaktných bodov INTERACT: Turku (Fínsko), Valencia (Španielsko), Viborg (Dánsko) a Viedeň (Rakúsko).
B/1263/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
0,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Preprava 5 zásielok - Európsky deň spolupráce 2012
B/1126/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
2 765,08 EUR
20.09.2012
Predmet: Preprava zásielok - INTERACT IS
0539-12-EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
211,29 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy 5 zásielok (5 ks balíkov s rozmermi 50 x 30 x 20 cm) publikačných materiálov (preložený leták - 500 ks, malý leták - 500 ks, pohľadnica - 1.000 ks a plagát - 100 ks v celkovom náklade 2.100 ks) s približnou celkovou váhou 20 kg pozemným servisom na rôzne adresy doručenia v Európe pri príležitosti konania Európskeho dňa spolupráce 2012.
0484-12-EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
2 897,09 EUR
30.08.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy 63 zásielok (62 ks balíkov s rozmermi 50 x 30 x 20 cm a 1ks obálky) publikačných materiálov (preložený leták, malý leták, pohľadnica a plagát) s približnou celkovou váhou 271 kg pozemným servisom na rôzne adresy doručenia v Európe pri príležitosti konania Európskeho dňa spolupráce 2012.
B/0954/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
61,19 EUR
13.08.2012
Predmet: Preprava zásielky - 60ks časopisov INTERACT Spring 2012-Luxembourg
B/0716/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
430,13 EUR
20.07.2012
Predmet: Preprava - Interact IS
B/0809/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
202,44 EUR
20.07.2012
Predmet: Preprava zásielky - monitorovací výbor Varšava - 30.-31.05.2012
B/0773/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
304,48 EUR
19.07.2012
Predmet: Preprava zásielky - monitorovací výbor Varšava - 30.-31.05.2012
B/0667/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
84,72 EUR
09.07.2012
Predmet: preprava publikač.materiálov pre INTERACT IP VALENCIA
0405-12-EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
61,19 EUR
06.07.2012
Predmet: Preprava 60 ks časopisov INTERACT Spring 2012 na sympozium Promoting translational administrative cooperation in Europe organizovanú Európskou konfederáciou nezávislých odborových organizácií v termíne 28.-29.6.2012
B/0647/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
185,74 EUR
11.06.2012
Predmet: Preprava publikačných materiálov pre INTERACT POINT TURKU, IP VIBORG
0361-12-EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
430,13 EUR
11.06.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy časopisov Interact Spring 2012 pre kontaktné body IP Turku, IP Viborg, IP Valencia a IP Viedeň pozemným servisom a preprava podporných materiálov (časopisov Interact Winter 2011/2012 a Spring 2012, zapisovacích blokov a zakladačov) do Lisabonu do Portugalska na plánované stretnutie "CBC Communication Network" v termíne 12.-13.6.2012.
0326-12-EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
625,85 EUR
31.05.2012
Predmet: Zabezpečenie exportu /odhadovaná váha cca 70 kg/ zásielky v rámci zasadnutia monitorovacieho výboru, ktoré sa uskutoční v termíne 30.-31.5.2012 v hoteli MDM vo Varšave, Poľsku.
B/0593/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
62,78 EUR
30.05.2012
Predmet: Preprava balíka pre INTERACT POINT TURKU
B/2139/11
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
100,62 EUR
12.04.2012
Predmet: Preprava reklamnej steny - Brusel - Bratislava
B/0036/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
264,46 EUR
26.03.2012
Predmet: Preprava balíkov - Interact point VALENCIA
0172-12-EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
66,40 EUR
23.03.2012
Predmet: Zabezpečenie doručenia 10 kg balíka pre Interact Point Turku
0008-12-EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
338,02 EUR
24.02.2012
Predmet: Doručenie 25ks balíkov do Interact Point VALENCIA
B/1838/11
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
50,90 EUR
24.01.2012
Predmet: Poštovné - zásielka do Bruselu.
B/0019/12
faktúra
Inspekta Slovakia a.s.
31340911
181,88 EUR
09.07.2012
Predmet: Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do členskej krajny EU
0038-12-EO
objednávka
Inspekta Slovakia a.s.
31340911
181,88 EUR
24.02.2012
Predmet: Doručenie podporných materiálov pre Interact Point Valencia.
B/1959/12
faktúra
SOREA,s.r.o.
31339204
159,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Prenájom tlmočníckej kabíny - projekt Destinatour 2013-11.12.2012
0845/12/EO
objednávka
SOREA,s.r.o.
31339204
189,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Prenájom tlmočníckej techniky na tlačovú konferenciu - aktivitu projektu Destinatour 2013, ktorá sa uskutoční v termíne 11.12.2012.Predmet objednávky:tlmočnícka kabínka pre 2 tlmočníkov (nemčina - slovenčina) vrátane technického vybavenia - vysielač, zvukové zariadenie, tlmočnícke prijímače 30 ks, audiomix, zabezpečenie nahrávania tlmočenia, montáž, napojenie na ozvučenie a technická obsluha. Prosím o vystavenie faktúry rozdelenej na jednotlivé položky v 3 origináloch a uvedenie názvu projektu "Destinatour 2013".
2019-1086-INTRCT
zmluva
IBM Slovensko, spol. s r. o.
31 337 147
68 224,80 EUR
21.11.2019
Predmet: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO") na predmet zákazky „Dopracovanie funkcionality implementovanej kolaboračnej platformy Interact formou dovývoja na mieru vyvinutých modulov riešenia", realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž").
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť dovývoj kolaboračnej platformy ( ďalej tiež ako „Dielo") v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi za toto dielo zaplatiť odmenu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
2017-176-INTRCT
zmluva
IBM Slovensko, spol. s r. o.
31 337 147
275 355,00 EUR
30.03.2017
Predmet: SERVISNÁ A LICENČNÁ ZMLUVA
KU KOLABORAČNEJ PLATFORME INTERACT.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi nasledovné typy služieb na APV:
a. Hostingové služby APV
b. Služby Údržby APV
c. Služby Podpory APV ( ďalej len „Servisná podpora") a
d. Hostingové služby súčasných komunikačných nástrojov
2017-175-INTRCT
zmluva
IBM Slovensko, spol. s r. o.
31 337 147
633 599,37 EUR
30.03.2017
Predmet: ZMLUVA O DIELO NA IMPLEMENTÁCIU KOLABORAČNEJ PLATFORMY INTERACT
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť implementáciu kolaborančej platformy ( ďalej tiež ako „Dielo") v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi za túto implementáciu zaplatiť odmenu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.