samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0093-12-EO
objednávka
DOMENA NITRA
33638616
45,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadame o vystavenie objednávky na seminár "Zmeny, novela zákona č. 461/2003 Z.z. o soc. poistení od 01.01.2012 a od 01.02.2012" dňa 23.02.2012 v Bratislave pre p. Beátu Kostickú. Účastnícky poplatok je 45 ,- € vrátane DPH.
B/0811/13
faktúra
PhDr. Eva Timková ASERTÍV - AGENTÚRA
33592675
33,00 EUR
01.07.2013
Predmet: príručka-"Zákon O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ"
0238/13/EO
objednávka
PhDr. Eva Timková ASERTÍV - Agentúra
33592675
33,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 3 kusov metodickej príručky Zákon o verejnom obstarávaní - Komentár k novelám zákona o verejnom obstarávaní účinných od 18.2.2013 a 1.7.2013.
0733/14/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
1 199,60 EUR
22.12.2014
Predmet: Zabezpečenie opravy elektroinštalácie v budovách Úradu BSK, výmena svietidiel, zásuviek, spínačov. Skúška funkčnosti ističov a ich výmena v rozvádzačoch na rok 2015. Presná špecifikácia tvorí príloha objednávky.
B/1082/14
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
234,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Periodická revízia bleskozvod. zariadenia-na objekte Ú BSK - Haanova ul.
B/0967/14
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
813,22 EUR
04.08.2014
Predmet: Montáž a osadenie podlah. krab, montáž zásuvky a zásuvkového roz. panelu-Úrad BSK
0416/14/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
234,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Periodická revízia bleskozvodového zariadenia na objekte v správe Úradu BSK - Haanova 28, Bratislava - Petržalka. V celkovej výške 234,- EUR s DPH.
0381/14/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
813,24 EUR
10.07.2014
Predmet: Montáž a osadenie podlahových krabíc, montáž zásuvky a 6 ks polohového rozdeľovacieho , zásuvkového panelu (kancelárie predsedu Úradu BSK a kancelárie riaditeľa Úradu BSK)
K/0007/14
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
519,37 EUR
25.06.2014
Predmet: Osvetlenie máp na 4. poschodí Úradu BSK, Sabinovská 15, Bratislava
0279/14/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
519,37 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie osvetlenia máp na 4. poschodí Úradu BSK, Sabinovská 16, BA. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena je vrátane montáže, materiálu a dopravy na Úrad BSK.
B/0492/14
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
364,80 EUR
13.05.2014
Predmet: Revízia bleskozvodu - objekty Ú BSK, Jankolova, Krásnohorská
0199/14/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
364,80 EUR
07.04.2014
Predmet: Periodická revízia bleskozvodového zariadenia na objektoch Úradu BSK - Jankolová ul. a Krásnohorska ul., Bratislava.
B/2037/13
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
788,96 EUR
13.01.2014
Predmet: Výmena svietidiel, zásuviek a spínačov, skúška funkčnosti ističov a ich výmena v rozvádzačoch v budove Ú BSK a Jankolovej ul.
B/1931/13
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
1 049,99 EUR
18.12.2013
Predmet: Odstránenie závad po revízií elektroinštalácie v budove Úradu BSK.
B/1930/13
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
462,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Revízia aktívneho bleskozvodového zariadenia.
B/1482/13
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
409,84 EUR
21.10.2013
Predmet: Výmena svietidiel, zásuviek a spínačov, oprava dorozumievacích systémov v budove Ú BSK a Jankolovej ul.
0627/13/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
462,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Periodická revízia aktívneho bleskozvodého zariadenia na objekte Úradu BSK, Sabinovská ul. č. 16
B/0976/13
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
11 990,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, elektrických spotrebičov - Úrad BSK, Sabinovská, Jankolova ul. č. 6 a Stará Ivánska cesta 1/a
0462/13/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
1 050,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Odstránenie závad po revíziách elektroinštalácie v budove Úradu BSK na Sabinovskej ul. 16 a Jankolovej ul. č. 6, Bratislava .
0386/13/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
1 198,80 EUR
05.06.2013
Predmet: Výmena svetiel, zásuviek a spínačov. Skúška funkčnosti ističov a ich výmena v rozvádzačoch. Oprava dorozumievacích systémov v budove Úradu BSK , Sabinovská ul. č. 16 a Jankolová ul. č.6, Bratislava.
B/1707/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
3 610,90 EUR
29.11.2011
Predmet: Odborná prehliadka, revízia a kontrola elektr. spotrebičov, ruč. náradia v objektoch Úradu BSK - Sabinovská a Jankolova ulica, Bratislava.
B/0805/13
faktúra
Stanislav BOHDAN-autobusová doprava
33558884
450,00 EUR
02.07.2013
Predmet: autobusová preprava-Bratislava-Laxenburg/Rak./-Bratislava-28.05.2013-projekt - DESTINATOUR 2013
0343/13/EO
objednávka
Stanislav Bohdan
33558884
450,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravy autobusom (max. 35 osôb) z Bratislavy do Dolného Rakúska a späť v termíne 28.5.2013 na študijnú cestu projektu DESTINATOUR 2013 podľa určeného programu (región Wienerwald) vrátane všetkých súvisiacich nákladov. Požiadavka: vybavenie vozidla mikrofónom. Strava pre šoféra nie je zabezpečená. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou min. 14 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
2019-1054-SKO
zmluva
Pavol Sliacky
33288500
0,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Dohoda u ukončení Zmluvy č. 41/2016 - OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku, uzatvorenú dňa 09.12.2016. Prijímateľ listom zo dňa 09.09.2019 oznámil poskytovateľovi ukončenie prevádzkovania Súkromnej školskej jedálne, Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava ku dňu 01.09.2019 z dôvodu skončenia päťročnej koncesnej zmluvy.
2016-890-SKO
zmluva
Pavol Sliacky
33288500
0,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre:
Súkromná školská jedáleň
Ladislava Sáru 1
841 04 Bratislava
(subjekt, adresa; v prípade požiadavky zriaďovateľa uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie číslo účtu subjektu poskytujúceho službu, ak je iné ako číslo účtu zriaďovateľa).
B/1608/13
faktúra
Ladislav Takács ŠOPA PRINT
33211990
992,20 EUR
25.10.2013
Predmet: Protokolárna korešpondencia predsedu BSK - hlavičkové papiere, obálky.
0550/13/EO
objednávka
Ladislav Takács ŠOPA PRINT
33211990
992,20 EUR
19.08.2013
Predmet: Zabezpečenie protokolárnej korešpondencie predsedu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0068/13
faktúra
Ladislav Takács ŠOPA PRINT
33211990
765,60 EUR
12.02.2013
Predmet: Propagácia BSK - tlač plagátov - projekt "Vráťme knihy do škôl" - 21800 ks
0057/13/EO
objednávka
Ladislav Takács ŠOPA PRINT
33211990
765,60 EUR
28.01.2013
Predmet: Tlač plagátov k projektu "Vráťme knihy do škôl" podľa špecifikácie, ktorá je súčasťou objednávky.
0827/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
3298707
250,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla BA 509 RI. Servis po roku. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 250,-EUR s DPH.
0826/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
3298707
490,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Fábia BA 502 RI (servis po roku, výmena akumulátora). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 490,-EUR s DPH.
0825/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
3298707
610,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis motorového služobného vozidla Škoda Fábia BA 508 RI ( servis po roku, výmena mechanizmu sťahovania okna ĽP dvere ). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 610,-EUR s DPH.
0824/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
3298707
250,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Fábia BA 846 RN po roku. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 250,-EUR s DPH.
0823/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
3298707
990,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Fábia BA 953 HK. ( servis po roku, výmena tyčiek stabilizátora, oprava centrálného uzamykania, výmena ložiska). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 990,00,- EUR s DPH.
B/1616/14
faktúra
PC MICRO - Ing. Ján Wittenberger
32830254
684,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Projekt RECOM-8GB USB kľúč + potlač obojstranná-100ks.
0613/14/EO
objednávka
PC MICRO - Ing. Ján Wittenberger
32830254
684,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 100 ks USB kľúčov vo veľkosti 8 GB a potlačou projektovým a programovým logom pre potreby projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT. Prosíme o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0884/12
faktúra
Shutter Kelecsényi Zoltán
32827504
853,90 EUR
30.07.2012
Predmet: Dodávka a montáž-ISO DESIGN žaluzií-15 ks budova Ú BSK
B/0697/12
faktúra
Shutter Kelecsényi Zoltán
32827504
825,00 EUR
09.07.2012
Predmet: dodávka a montáž-ISO DESIGN žaluzií-16ks-oprava vertikal.žaluzií-5ks-budova Ú BSK
0367-12-EO
objednávka
Shutter Kelecsényi Zoltán
32827504
853,90 EUR
25.06.2012
Predmet: Dodanie a montáž žalúzií do novo vytvorenej zasadačky na 5. poschodí Ú BSK.
2016-896-SKO
zmluva
Ing. Jozef Biznár – Restaurant Slovakia
32823274
0,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre:
Súkromná školská jedáleň
Tomášikova 2
827 29 Bratislava
(subjekt, adresa; v prípade požiadavky zriaďovateľa uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie číslo účtu subjektu poskytujúceho službu, ak je iné ako číslo účtu zriaďovateľa).
2019-763-FIN
zmluva
Ing. Ján HACAJ
32821182
5 250,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Obnova vinohradov a inovácia spracovania hrozna" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2018-515-SaRP
zmluva
Ing. Ján HACAJ
32821182
6 500,00 EUR
20.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja
vidieka na úhradu časti nákladov projektu: Nákup inovatívnych technológií ekologického poľnohospodárstva a
technického vybavenia na spracovanie ovocia a výrobu vína. (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2016-644-KUL
zmluva
Katarína Aulitisová – divadelná agentúra PIKI
32817371
2 000,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Na prahu“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-852-KUL
zmluva
Katarína Aulitisová – Divadelná agentúra PIKI
32817371
5 000,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov na projekt: „Príbehy z konca predmestia“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 46/2015 a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/2099/13
faktúra
Mgr. Alexandra Vikarová
32759037
70,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Prekladateľské služby-projekt EdTRANS
0850/13/EO
objednávka
Mgr. Alexandra Vikarová
32759037
70,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Prekladu záznamu zo stretnutia projektových partnerov EdTRANS zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka a prekladu špecifikácie verejného obstarávania od rakúskeho partnera z nemeckého do slovenského jazyka v rozsahu spolu 7 normostrán. Termín prekladu bude do 12.12.2013. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS. Celková suma nepresiahne 70,- EUR bez DPH.
B/1263/13
faktúra
Alexandra Vikárová Mgr.
32759037
137,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Preklad propagačných materiálov - projekt FamilyNet
0517/13/EO
objednávka
Alexandra Vikárová Mgr.
32759037
150,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu textu do nemeckého jazyka v rozsahu 15 normostrán pre potreby prípravy propagačných materiálov v rámci projektu FamilyNet, v cene do 150 Eur.
2021-250-OIČaVO
zmluva
Tibor Varga-TSV Papier
32627211
1 174 281,60 EUR
05.05.2021
Predmet: Rámcová dohoda. BSK uskutočnilo verejné obstarávanie na predmet zákazky "Kancelárske potreby pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti" postupom verejná súťaž.
2020-720-OIČaVO
zmluva
Tibor Varga-TSV Papier
32627211
16 799,40 EUR
21.10.2020
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202025107_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Kancelárske potreby.
2019-170-VO
zmluva
Tibor Varga-TSV Papier
32627211
27 930,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov podľa
aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa, a to v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zákazky a osobitnými
požiadavkami na plnenie.
2017-1030-OIČSMaVO
zmluva
Tibor Varga-TSV Papier
32627211
27 600,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201755524_Z
2016-408-OIČSMaVO
zmluva
Tibor Varga-TSV Papier
32627211
30 360,00 EUR
30.06.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201616137_Z.
Predmetom zmluvy je nákup kancelárskych potrieb.
2015-712-OSM
zmluva
Tibor Varga-TSV PAPIER
32627211
10 380,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva.
Predmetom sú kancelárske potreby.
B/0172/14
faktúra
Tibor Varga-TSV Papier
32627211
1 283,26 EUR
04.03.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre projekt Transdanube
0798/13/EO
objednávka
Tibor Varga-TSV Papier
32627211
1 294,86 EUR
19.11.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre projekt TRANSDANUBE . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky . Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "TRANSDANUBE". Náhľad faktúry prosíme zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: joana.holcikova@region-bsk.sk.
2016-321-KP
zmluva
akad. mal. Andrej Smolák – GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK
32382685
3 000,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „BSK –kraj kultúry a tolerancie" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1905/13
faktúra
Mészároš Ladislav - Hotel Nostalgia
32334656
195,30 EUR
17.12.2013
Predmet: Stravovanie-občerstvenie-pre členov voleb. komisií-Voľby do VÚC 2013-II.kolo-23.11.2013
B/1870/13
faktúra
Mészároš Ladislav - Hotel Nostalgia
32334656
182,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013 - I. kolo
0795/13/EO
objednávka
Mészároš Ladislav - Hotel Nostalgia
32334656
195,30 EUR
19.11.2013
Predmet: Stravovanie pre 21 členov obvodných volebných komisií č. XV, XVI, XVIII, počas II. kola volieb dňa 23. a 24. 11. 2013 v hoteli Nostalgia v Senci. Stravovanie je vo výške 9,30€/osoba (obed - polievka + hlavné jedlo, večera - hlavné jedlo).
0771/13/EO
objednávka
Mészároš Ladislav - Hotel Nostalgia
32334656
195,30 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie stravovania podľa požiadavky a cenovej ponuky pre 21 členov obvodných volebných komisií č. XV, XVI, XVIII, počas volieb dňa 9. 11. 2013 v hoteli Nostalgia v Senci. Stravovanie je vo výške 9,30 €/osoba ( obed-polievka + hlavné jedlo, večera-hlavné jedlo).
B/1277/14
faktúra
Interim
32218206
1 125,60 EUR
08.10.2014
Predmet: 9.roč. - O pohár predsedu BSK - tričko s potlačou logo BSK-50ks, polokošeľa s potlačou-40ks
0460/14/EO
objednávka
INTERIM
32218206
1 125,60 EUR
28.08.2014
Predmet: Pri príležitosti konania 9. ročníka súťaží mládežníckych výberov partnerských krajov BSK "O pohár predsedu BSK" v rýchlostnej kanoistike, športovej streľbe a šachu, zabezpečenie tričiek a polokošieľ - - tričká pre športovcov : 50 ks, potlač logo BSK na hrudi, nápis Bratislavský samosprávny kraj na chrbte - 1 ks/ 9,36 EUR s DPH, - polokošele : 40 ks, polokošeľa vrátane výšivky loga BSK na hrudi, 1ks / 16,44 EUR s DPH.
B/1483/13
faktúra
Interim
32218206
996,03 EUR
11.10.2013
Predmet: Tričko s potlačou " O pohár predsedu BSK" - 49ks, polokošeľa s potlačou - 30ks
0571/13/EO
objednávka
interim
32218206
997,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Pri príležitosti konania 8. ročníka súťaží mládežníckych výberov partnerských krajov BSK O pohár predsedu BSK v rýchlostnej kanoistike, športovej streľbe a šachu, tričká a polokošele - - tričká pre športovcov : 49ks, potlač logo BSK na hrudi, nápis Bratislavský samosprávny kraj na chrbte - polokošele : 30ks, polokošeľa vrátane výšivky loga BSK na hrudi. - na základe cenovej ponuky: tričko pre športovcov - 1 ks - 10,80 Eur s DPH, polokošeľa - 1 ks - 15,60 Eur s DPH. Celková suma za dodané tovary nepresiahne 997,00 EUR s DPH.
B/1418/12
faktúra
Interim
32218206
997,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Tričká - logo BSK-49 ks, polokošele-logo BSK-30ks
0634/12/EO
objednávka
Interim
32218206
997,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Výrobu 49 ks tričiek, á 9,00 Eur - potlač logo BSK na prsia, potlač logo BSK na chrbát 45 cm a 30 ks polokošieľ, á. 13 Eur - výšivka logo BSK na prsia pri príležitosti konania 7. ročníka súťaží mládežníckych výberov partnerských krajov BSK O pohár predsedu BSK v rýchlostnej kanoistike, športovej streľbe a šachu .
2011-494-SKO
zmluva
Igor Tóth - TO-MI ICE HOCKEY AGENCY
32172036
1 300,00 EUR
02.06.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Vydanie učebnice "Praktická hokejová angličtina"
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii projektu "Praktická hokejová angličtina" a záväzok BSK poskytnúť finančný príspevok.
2017-665-KP
zmluva
Mgr. Mária Harasztiová – MEDIAN
32118821
5 000,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie mimoriadneho alebo osobitného významu na úhradu časti nákladov projektu: „A mohol som žiť inak? Dokumentárny film o životnom diele akad. maliara Józsefa Nagya“ (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.3.2017.
2016-892-SKO
zmluva
Ingrid Šperková
32105754
0,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre:
Súkromná školská jedáleň
Mateja Belu 5
811 06 Bratislava
(subjekt, adresa; v prípade požiadavky zriaďovateľa uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie číslo účtu subjektu poskytujúceho službu, ak je iné ako číslo účtu zriaďovateľa).
B/1906/14
faktúra
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
1 597,20 EUR
14.01.2015
Predmet: Oprava služob. mot. vozidla VW PASSAT,EČ: BA 496RJ
B/1827/14
faktúra
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
4 194,32 EUR
07.01.2015
Predmet: Oprava služob. mot. vozidiel
B/1757/14
faktúra
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
6 933,78 EUR
22.12.2014
Predmet: Oprava služobných motorových vozidiel
0723/14/EO
objednávka
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
1 600,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Oprava služobného vozidla VW Passat BA 496 RJ- oprava prednej nápravy, výmena riadiacej jednotky motora. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1.600,00 Eur s DPH.
0673/14/EO
objednávka
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
4 200,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Oprava služobných motorových vozidiel úradu BSK: BA503RI - cena opravy nepresiahne 3500,00 EUR s DPH – havarované, BA506RI - cena opravy nepresiahne 500,00 EUR s DPH - oprava podbehu, BA508RI - cena opravy nepresiahne 200,00 EUR s DPH – výmena čelného skla. Celková suma opráv na vozidlách nepresiahne sumu 4200,00 EUR s DPH.
0590/14/EO
objednávka
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
6 950,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Servis a oprava služobných motorových vozidiel pre Úrad BSK: Audi A6 BA XB 121- oprava zadnej nápravy, kontrola brzdových kotúčov a platničiek ,VW Passat BA 496 RJ- výmena žhavičov, batérie, kontrola brzdného systému, Škoda Fabia BA 507 RI- servis po roku, Škoda Fabia BA 508 RI- servis po roku, Škoda Fabia BA 509 RI- servis po roku, Škoda Fabia BA 502 RI- servis po roku, Škoda Fabia BA 946 HK- servis po roku, Škoda Fabia BA 947 HK- servis po roku, výmena tesnenia pirely, Škoda Fabia BA 953 HK- servis po roku, oprava ĽZ dverí, Škoda Fabia BA 601 GM- servis po roku, oprava laku karosérie, Škoda Octavia BA 644 RO- servis po roku, oprava korózie dverí, Škoda Octavia BA 551 HP- servis po roku, Škoda Octavia BA 520 RI- servis po roku, Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 6950,00 Eur s DPH./na základe cenovej ponuky/.
B/1097/14
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
3 012,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Oprava služob. mot. vozidiel - BA 662 GM, BA 507 RI, BA 519 RI, BA 548 HP, BA 181 JX, BA 506 RI, BA 188 GT
0384/14/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
3 012,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Servis vozidiel na r. 2014 pre BSK: BA 662 GM - cca 392,00 €, BA 507 RI - 230,00 €, BA 519 RI - 540,00€, BA 548 HP - 290,00 €, BA 181 JX - 420,00 €, BA 506 RI - 290,00 €, BA 188 GT - 850,00 €, Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0526/14
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
2 100,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava služob. mot. vozidiel - BA 548 HP, BA 503 RI, BA 188 GT, BA 028 RL
0231/14/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TÖBA
32098707
2 100,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Zabezpečenie servisu služobných motorových vozidiel: BA 548 HP, BA 503 RI, BA 188 GT, BA 028 RL. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 2.100,- Eur s DPH.