Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2000030
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
462,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Prezent (spomienková slávnosť A.Kret), 200 ks
13/2000029
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
17,09 EUR
04.02.2020
Predmet: Rozšírenie priestoru web stránky obce o 2 GB
13/2000028
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
9,19 EUR
04.02.2020
Predmet: Toner - bytové hospodárstvo
13/2000027
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
33,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Pracovné odevy - MŠ Ružová ul.
13/2000026
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
157,62 EUR
04.02.2020
Predmet: Servisné práce na plynovom zariadení - MŠ Ružová
13/2000025
objednávka
BOP - Slovakia
36591441
85,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Oprava vianočnej výzdoby: panel PF2020 prerobenie na PF2021
3062/2019
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
63,36 EUR
04.02.2020
Predmet: právne služby
3061/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
52,04 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčt. fa 1-12/2019 /Ružová 9010/
3060/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
99,78 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčt.fa 1-12/2019 /PZ/
3059/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
55,86 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčt. fa 1-12/2019 /TSP/
3058/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-36,48 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčt. fa 1-12/2019/Fontána/
3057/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-60,67 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčt. fa 1/12/2019 /OP/
3056/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5,11 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčť. fa. 1-12/2019 /Kamery/
3055/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-25,74 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčt. fa. 1/12/2019 / Čingov 9026/
3054/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
96,17 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčt. fa 1-12/2019 /Lipová 9010/
3053/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
36,17 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčt. fa el. energia Pánsky kruh za 12/2019
3052/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
145,61 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčt. fa. Lipová 9011 cintorín za 12/2019
3051/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
83,74 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčt. fa za elektrinu/KC 12/2019/
3050/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
204,36 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčt. fa. za elektrinu /MŠ Z 773 za 12/2019/
3049/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
362,72 EUR
04.02.2020
Predmet: el. energia Za kaštieľom 9021 za 12/2019