Dokumenty:
zobraziť na stránke
9004/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Mobil - 001
9003/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
43,77 EUR
18.02.2020
Predmet: E. energia - nájomné byty na ulici Pavla Suržina.
9002/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
19,73 EUR
18.02.2020
Predmet: El. energia - Čingov.
9001/2020
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
18.02.2020
Predmet: Internet - 02/2020
9322/2019
faktúra
Ing. Vladimír Krak
48025739
96,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Činnosť lesného hospodára 01 - 12/2019.
9321/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 126,89 EUR
18.02.2020
Predmet: Energie - PK
9320/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36 943,32 EUR
18.02.2020
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra 12/2019.
9319/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
12,53 EUR
18.02.2020
Predmet: El. energie - vyúčtovanie bytov na ulici Pavla Suržina 18/7.
9318/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
35,88 EUR
18.02.2020
Predmet: El. energie - vyúčtovanie bytov na ulici Pavla Suržina 67/3.
9317/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,96 EUR
18.02.2020
Predmet: El. energie - vyúčtovanie bytov na ulici Pavla Suržina 18/6.
9316/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
13,22 EUR
18.02.2020
Predmet: El. energie - vyúčtovanie byty na ulici Pavla Suržina 18/8.
9315/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
16,19 EUR
18.02.2020
Predmet: Energie Čingov - vyúčtovanie
9314/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
156,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku za obdobie 12/2019.
9313/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
449,57 EUR
18.02.2020
Predmet: Voda - Čingov
13/2000052
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
164,00 EUR
18.02.2020
Predmet: kancelárske potreby pre TSP
13/2000051
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
163,59 EUR
18.02.2020
Predmet: Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP
13/2000050
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
42,90 EUR
18.02.2020
Predmet: tlačiva - potvrdenie o pobyte
13/2000049
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
227,00 EUR
18.02.2020
Predmet: vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku
13/2000048
objednávka
NOMIlland,s.r.o.
36174319
422,90 EUR
18.02.2020
Predmet: športové náčinie pre MŠ Zelená /z Grantu TESCO/
13/2000047
objednávka
ELARIN, s.r.o.
45240841
298,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Učebné pomôcky - predškoláci MŠ Zelená