Dokumenty:
zobraziť na stránke
3301.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o zbere a preprave odpadu -Oslany - r. 2024 (2)
3302.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o uložení KO DSO a objemného odpadu -Oslany - r. 2024
3303.
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
357435655
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
3304.
zmluva
Ján Varačka
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy J. Varačka
3305.
zmluva
Ján Varačka
90,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o nájme pozemku_J. Varacka
3306.
zmluva
Alena Plachá
405,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o nájme pozemku_A.Placha_15m2
3307.
zmluva
Alena Plachá
495,72 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o nájme pozemku_A.Placha_18,36m2
3308.
zmluva
Juraj Iliaš
9 990,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpno-predajná zmluva Peugeot Boxer
3309.
dodatok
Anton Oršula
39,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Dodatok c. 1 Oršula Prístrešok
3310.
zmluva
Súkromná ZUŠ Ars Akademy
42147107
200,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebyt. priestoru v MŠ ZUŠ
3311.
zmluva
Peter Špilaj
165,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Zmluva o nájme pozemku_Spilaj
3312.
zmluva
Peter Špilaj
0,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Spilaj
3313.
zmluva
Monika Pinďurová
240,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Zmluva o nájme pozemku_M. Pindurova
2023/067
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
1 188,00 EUR
31.12.2023
Predmet: osliansky spravodaj
2023/068
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
363,36 EUR
31.12.2023
Predmet: reklamné predmety
2023/069
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
246,00 EUR
31.12.2023
Predmet: propagačný mater.
2023/070
objednávka
Ján Korvas
35254076
150,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ pretláčanie potrubia
2023/071
objednávka
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
36,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. kosačky
2023/072
objednávka
AKADÉMIA CONSULTING, s.r.o.
36007846
560,00 EUR
31.12.2023
Predmet: školenie obsluha strojov
2023/073
objednávka
František Ďurina
40838463
288,00 EUR
31.12.2023
Predmet: dezinsekcia Východ., Pekár.
2023/074
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
90,37 EUR
31.12.2023
Predmet: knihy DHZ
2023/075
objednávka
NRG s.r.o.
50720236
600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom elektrocentrály E-bike
2023/076
objednávka
KTK, s.r.o.
36295299
150,48 EUR
31.12.2023
Predmet: prepravné sl. E-bike
2023/077
objednávka
Miroslav Petriska
43423853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: ozvučenie E-bike
2023/078
objednávka
Valenteje Tomáš
53295692
1 600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekonštr. WC klub dôch.
2023/079
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
396,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. zosilovača, výmena reprod.
2023/080
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
1 196,59 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom mobilné WC e-bike
2023/081
objednávka
Luxury Catering s.r.o.
50506633
1 320,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom pódia VIP E-bike
2023/082
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 679,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ det. ihrisko telových. prvky
2023/083
objednávka
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
397,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ tepovanie, dezinsekcia
2023/084
objednávka
Slovenský červený kríž
00416011
1 000,00 EUR
31.12.2023
Predmet: asistenčná sl. E-bike
2023/085
objednávka
Avil s.r.o.
52535959
900,00 EUR
31.12.2023
Predmet: nafukovací hrad
223344
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2023
Predmet: zodp.os. 7/23
223345
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kyber. bezp. 7/23
223346
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2023
Predmet: monitor. ver. bud. 7/23
223347
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 7/23 amfit.
223348
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 7/23 Oú
223349
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 7/23 MŠ
223350
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 7/23 KD
223351
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 7/23 TJ Slovan
223352
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 7/23
223353
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 7/23
223354
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 7/23 TJ Slovan
223355
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2023
Predmet: BOZP 7-9/23
223356
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
111,48 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. predmety
223357
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
230,36 EUR
31.12.2023
Predmet: práv. sl.
223358
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
538,32 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. rozhlas Ľubianka
223359
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
31.12.2023
Predmet: aktual.softw.7/23-6/24
223360
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
36,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. kosačky
223361
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
592,76 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ čist. prostr.
223362
faktúra
Ján Korvas
35254076
150,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ pretla.potrubia
223363
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
246,00 EUR
31.12.2023
Predmet: propag. mater.
223364
faktúra
Základná škola
31201741
36,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 7/23 Kosírová
223365
faktúra
Základná škola
31201741
148,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 7/23 MŠ
223366
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
333,32 EUR
31.12.2023
Predmet: mobil 7/23
223367
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
7,60 EUR
31.12.2023
Predmet: internet 7/23
223368
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
90,37 EUR
31.12.2023
Predmet: knihy DHZ
223369
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
87,66 EUR
31.12.2023
Predmet: Preprava FS Oslianka
223370
faktúra
František Ďurina
40838463
288,00 EUR
31.12.2023
Predmet: dezinsekcia Východ.,Pekár
223371
faktúra
AKADÉMIA CONSULTING, s.r.o.
36007846
560,00 EUR
31.12.2023
Predmet: školenie obsluha strojov
223372
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
480,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mulčovanie cesty Ľubianka
223373
faktúra
Obec Horná Ves
00318108
190,80 EUR
31.12.2023
Predmet: doprava Medzihorie
223374
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
48,29 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223375
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 188,00 EUR
31.12.2023
Predmet: osliansky spravodaj
223376
faktúra
NRG s.r.o.
50720236
600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenáj.elektroc.MS E-bike
223377
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
1 196,59 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom sanitár.techn.MS
223378
faktúra
Luxury Catering, s.r.o.
50506633
1 320,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom pódia,stanu MS E
223379
faktúra
KTK, s.r.o.
36295266
150,48 EUR
31.12.2023
Predmet: prepravné služ.MS E-Bike
223380
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 965,28 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223381
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 162,44 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223382
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
487,72 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223383
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
31.12.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 7/23
223384
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-25,03 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 7/23 DS
223385
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,53 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 7/23 VO 3000F
223386
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-19,81 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 7/23 VO 3000F
223387
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-58,13 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 7/23 TJ Slov
223388
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-42,90 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 7/23 ČOV Ško
223389
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-48,47 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 7/23 MŠ
223390
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,41 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 7/23 Oú pož.
223391
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
6,60 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 7/23 Oú