organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9504
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola plošiny
2020455
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
432,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Rampa teleskopická
2020458
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
01.10.2020
Predmet: revízia šikm.schod.plošiny
106
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
29.09.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - OP schodiskovej plošiny
105
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
432,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - nájazdové pásy
2020082
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
17.02.2020
Predmet: odb.prehl.a revízia šikmej schod.plošiny
2019246
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
28.05.2019
Predmet: revízia šikmej schodisk.plošiny
2019241
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
292,80 EUR
28.05.2019
Predmet: oprava šikmej schodisk.plošiny
2018558
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
292,80 EUR
14.11.2018
Predmet: oprava šikmej schodisk.plošiny
2018476
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
130,00 EUR
11.10.2018
Predmet: oprava šikmej schodisk.plošiny
2018463
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
26.09.2018
Predmet: revízia šikmej schodisk.plošiny
2018143
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
02.05.2018
Predmet: ostatné sl.-odb.prehliadka plošiny
2017272
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
12.06.2017
Predmet: odb.prehliadka šikmej schod.plošiny
2016525
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
23.11.2016
Predmet: odb.prehliadka schod.plošiny
2016221
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
26.05.2016
Predmet: odb.prehl.šikmej plošiny
2015503
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
01.12.2015
Predmet: odb.prehl.šikmeh plošiny
41
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Objednávka - odborná prehliadka plošina.
20130521
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
44,40 EUR
08.01.2014
Predmet: oprava plošiny
55
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
0,00 EUR
27.12.2013
Predmet: SC Objednávka na opravu šikmej schodiskovej plošiny SP 150 OMEGA.
20130362
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
714,00 EUR
02.10.2013
Predmet: oprava šikmej plošiny
25
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
0,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávka na opravu revízie na šikmú plošinu.
2012812
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
4 740,00 EUR
02.01.2013
Predmet: šikmá plošina
1/2013
zmluva
Bilanx Slovakia s.r.o.
31362052
0,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Bilanx Consult Services s.r.o.
Spracovanie mzdovej agendy
46
objednávka
Bilanx Slovakia s.r.o.
31362052
2 750,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávka na supervising UCT za rok 2012.
2012824
faktúra
Bilanx Slovakia s.r.o.
31362052
2 750,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Školenia,semináre...
FD 2011126
faktúra
MaH spol. s r.o.
31361781
192,02 EUR
24.03.2011
Predmet: oprava BA940OS
2025127
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
859,84 EUR
14.04.2025
Predmet: servis výťahov ZOS 4-6/2025
2025009
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
836,45 EUR
21.01.2025
Predmet: servis výťahov ZOS 1-3/2025
2024354
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
816,05 EUR
11.10.2024
Predmet: servis výťahov ZOS 10-12/2024
2024253
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
816,05 EUR
22.07.2024
Predmet: servis výťahov ZOS 7-9//2024
2024252
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
110,40 EUR
22.07.2024
Predmet: oprava výťahu-vyprost.,sprevádzk..
79
objednávka
KONE, s.r.o.
31359884
110,40 EUR
19.07.2024
Predmet: Palárikova 24 - vyslobodenie z výťahu vo večerných hodinách
2024217
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
110,40 EUR
20.06.2024
Predmet: oprava výťahu-vprost.,sprevádzk..
70
objednávka
KONE, s.r.o.
31359884
110,40 EUR
20.06.2024
Predmet: Palárikova 24 - vyslobodenie osôb z výťahu a následné sprevádzkovanie výťahu
2024132
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
816,05 EUR
18.04.2024
Predmet: servis výťahov ZOS 4-6/2024
2024014
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
738,54 EUR
01.02.2024
Predmet: servis výťahov ZOS 1-3/2024
1
objednávka
KONE, s.r.o.
31359884
211,68 EUR
31.01.2024
Predmet: Palárikova 24 - oprava výťahu
2024010
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
211,68 EUR
31.01.2024
Predmet: oprava výťahu-skrátenie lanka
2023362
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
100,80 EUR
13.11.2023
Predmet: oprava výťahu-porucha
2023350
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
84,00 EUR
13.11.2023
Predmet: oprava výťahu-porucha
2023332
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
1 599,60 EUR
03.11.2023
Predmet: plán.opravy výťahov ZOS
2023328
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
738,54 EUR
17.10.2023
Predmet: servis výťahov ZOS 10-12/2023
2023310
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
64,20 EUR
11.10.2023
Predmet: údrž.str.,príst.,zariad.-výťahu
2023309
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
84,00 EUR
09.10.2023
Predmet: údrž.str.,príst.,zariad.-výťahu
78
objednávka
KONE, s.r.o.
31359884
64,20 EUR
05.10.2023
Predmet: Palárikova 24 - oprava výťahu
77
objednávka
KONE, s.r.o.
31359884
84,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Palárikova 24 - havarijná porucha výťahu
2023295
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
24,60 EUR
29.09.2023
Predmet: údrž.str.,príst.,zariad.-výťahu
74
objednávka
KONE, s.r.o.
31359884
24,60 EUR
27.09.2023
Predmet: PALÁRIKOVA 24 - vyslobodenie osôb z výťahu
2023221
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
738,54 EUR
17.07.2023
Predmet: servis výťahov ZOS 7-9/2023
2023210
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
44,40 EUR
17.07.2023
Predmet: údrž.str.,príst.,zariad.
10/2023
dodatok
KONE, a.s.
31359884
0,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Poskytovanie služieb servis výťahov Palárikova 24
2023133
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
738,54 EUR
10.05.2023
Predmet: servis výťahov ZOS 4-6/2023
2023024
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
654,77 EUR
23.01.2023
Predmet: servis výťahov ZOS 1-3/2023
2022407
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
24,60 EUR
22.11.2022
Predmet: vyprostenie osoby z výťahu
2022368
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
654,77 EUR
14.10.2022
Predmet: servis výťahov ZOS 10-11/2022
2022254
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
654,77 EUR
01.08.2022
Predmet: servis výťahov ZOS 7-9/2022
2022146
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
654,77 EUR
25.04.2022
Predmet: servis výťahov ZOS 4-6/2022
2022024
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
634,50 EUR
24.01.2022
Predmet: servis výťahov ZOS 1-3/2022
2021462
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
634,50 EUR
22.10.2021
Predmet: servis výťahov ZOS Palárikova 10-12/21
2021330
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
634,50 EUR
23.07.2021
Predmet: servis výťahov ZOS Palárikova 7-9/21
2021171
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
634,50 EUR
21.04.2021
Predmet: servis výťahov ZOS Palárikova 4-6/21
7/2021
zmluva
KONE, a.s.
31359884
634,50 EUR
17.03.2021
Predmet: Poskytovanie služieb servis výťahov Palárikova 24
2019196
faktúra
JK - TRADING, spol. s r.o.
31356656
569,40 EUR
29.04.2019
Predmet: zdravotn.materiál-CRP capil.,testy
2024470
faktúra
Rosler - s.r.o.
31352243
683,81 EUR
30.12.2024
Predmet: taniere,príbory
171
objednávka
Rosler - s.r.o.
31352243
683,84 EUR
30.12.2024
Predmet: Objekty - taniere a príbory
12/2020
zmluva
Rosler - s.r.o.
31352243
0,00 EUR
08.07.2020
Predmet: Darovacia zmluva respirátory FFP2
2017608
faktúra
Rosler - s.r.o.
31352243
328,50 EUR
14.12.2017
Predmet: spotr.mat.-manikúra (20ks)
20/2016
zmluva
HARTMANN-RICO, spol. s. r. o.
31 351 361
0,00 EUR
19.05.2016
Predmet: všetky typy
2016290
faktúra
HARTMANN-RICO, spol. s. r. o.
31351361
500,98 EUR
07.07.2016
Predmet: balíček menalind
2024463
faktúra
KEMA SK, s.r.o
31350658
360,00 EUR
30.12.2024
Predmet: demont.,odvoz a likvid.pračky
169
objednávka
KEMA SK, s.r.o
31350658
360,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - odvoz a likvidácia práčok Elektrolux
2021370
faktúra
KEMA SK, s.r.o
31350658
31,80 EUR
09.09.2021
Predmet: kôš na príbory
66
objednávka
KEMA SK, s.r.o
31350658
31,80 EUR
26.08.2021
Predmet: Palárikova 24 - kôš do myčky
66
objednávka
KEMA SK, s.r.o
31350658
31,80 EUR
26.08.2021
Predmet: Palárikova 24 - kôš do myčky
FD 2011127
faktúra
IURA EDITION, spol.s r.o.
31348262
57,70 EUR
24.03.2011
Predmet: vyúčt.fa Právo pre ROPO
FD 2011110
faktúra
IURA EDITION, spol.s r.o.
31348262
57,70 EUR
17.03.2011
Predmet: Právo pre ROPO a Obce
FD 2011225
faktúra
Inprokom spol. s r.o.
31342680
185,53 EUR
13.06.2011
Predmet: pranie bielizne
FD 2011276
faktúra
Inprokom spol. s r.o.
31342680
186,13 EUR
13.06.2011
Predmet: pranie bielizne
FD 2011129
faktúra
Inprokom spol. s r.o.
31342680
124,25 EUR
24.03.2011
Predmet: pranie bielizne
FD 2011060
faktúra
Inprokom spol. s r.o.
31342680
170,72 EUR
01.03.2011
Predmet: pranie bielizne