organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
134/2019
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
79,00 EUR
02.10.2019
Predmet: ASC rozvrhy 2020
133/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka8/19
132/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
02.10.2019
Predmet: hygienické potreby
131/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,78 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil + net 8/19
130/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
33,10 EUR
02.10.2019
Predmet: Kariéra v škostve 9/19
129/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,95 EUR
02.10.2019
Predmet: Personálne riadenie 8/19
128/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
02.10.2019
Predmet: hlasové služby - telefón 7/19
127/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
02.10.2019
Predmet: Žiak so ŠVVP v 1-4 roč. doplnok
126/2019
faktúra
Alianz a.s.
00151700
282,03 EUR
02.10.2019
Predmet: Komplexné poistenie žiakov 23092019-22092020
4/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
627,00 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávky plynu záloha 8/19
3/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
527,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky elektriny zálohy 8/19
125/2019
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
9 241,92 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried-práce, materiál strop
124/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka7/19
123/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky plynu 8/19
122/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
39,50 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil a internet 7/19
121/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
380,50 EUR
02.10.2019
Predmet: Odborná prehliadka a odborné skúšky el. zariadení
120/2019
faktúra
Bytové domy s.r.o.
47010720
1 950,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrucia tried-výmena radiátorov
119/2019
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
27,80 EUR
02.10.2019
Predmet: Podložka pod nohy do kancelárie
118/2019
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
3 190,56 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried na prízemí - materiál (časť)
117/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
02.10.2019
Predmet: hlasové služby-telefón 6/19