mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8630g-2020/00103
faktúra
Destske ihriská SK s.r.o.
47613165
140,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Ročná kontrola detských ihrísk podľa STN 1176
f8631g-2020/00099
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
62,96 EUR
05.03.2020
Predmet: Tlačivá - Potvrdenie o pobyte 200 ks
f8632g-2020/00100
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
32,64 EUR
05.03.2020
Predmet: Minerálny olej AUTEX OTHP32 10L, 2ks
f8633g-2020/00113
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
90,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Režijnné náklady na energie počas volieb do NR SR 2020 konané v priestoroch MSKS, dňa 29.02.2020 v čase od 06.00 hod do 02.00 hod. 01.03.2020
f8634g-2020/00117
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Odmena za 02/2020
f8635g-2020/00112
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
62,96 EUR
09.03.2020
Predmet: Tlačivá - Potvrdenie o pobyte 200 ks
z1533g - Zmluva o zabezpečení osobitnej pravidelnej dopravy osôb
zmluva
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
422 99 268
67,50 EUR
10.03.2020
Predmet: zabezpečenie prepravy osôb
o3530g
objednávka
ABAmet s.r.o.
1 166,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Dodávka 3ks skríň HUGECAB K2000/1200/600 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 09.03.2020
o3531g
objednávka
SUPERDISCONT s.r.o., Expedičný sklad
27222357
85,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Kancelárska stolička
f8636g-2020/10016
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
120,00 EUR
10.03.2020
Predmet: PHM
f8637g-2020/00123
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 246,68 EUR
10.03.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 02/2020
f8638g-2020/00119
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
877,80 EUR
10.03.2020
Predmet: Reprezentačné predmety s logom mesta Kremnica
f8639g-2020/00118
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
786,96 EUR
10.03.2020
Predmet: Riadiaca jednotka, aktivácia systému-monitoring vozidiel odd.TS
f8640g-2020/00107
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
294,43 EUR
10.03.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zariadenia za 03/2020
f8641g-2020/00102
faktúra
SUPERMOBILY s.r.o.
50209396
242,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Mobilný telefón CP7486
f8642g-2020/00106
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
131,21 EUR
10.03.2020
Predmet: Vyučtovanie výstupov zo zariadenia za 02/2020
f8643g-2020/00105
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
114,18 EUR
10.03.2020
Predmet: Vyučtovanie výstupov zo zariadenia za 02/2020
f8644g-2020/00115
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
102,35 EUR
10.03.2020
Predmet: Automateriál
f8645g-2020/00116
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
50,21 EUR
10.03.2020
Predmet: Automateriál
o3532g
objednávka
Eva Ďuringeková - POINT EXTRA
46480382
770,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Školenie zamestnancov - strojník