Dokumenty:
zobraziť na stránke
220053
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
110,19 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.1/20
220054
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
33,16 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.1/20
220055
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
323,14 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 1/20
220056
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
232,39 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.1/20
220057
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
25.04.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 1/20
220058
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 117,17 EUR
25.04.2020
Predmet: tonery, monitor
220059
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
157,70 EUR
25.04.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 1/20
220060
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
254,26 EUR
25.04.2020
Predmet: zimná údržba ciest
2020/032
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: viazač Fellowes
2020/033
objednávka
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
239,25 EUR
26.04.2020
Predmet: občerstvenie Fašiangy
2020/034
objednávka
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
508,70 EUR
26.04.2020
Predmet: pivný set
2020/035
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
26.04.2020
Predmet: stravenky
2020/036
objednávka
Tibor Farkaš
30372704
380,00 EUR
26.04.2020
Predmet: obrusy
2020/037
objednávka
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
165,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ročný prístup ver.správa
2020/038
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
107,64 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/039
objednávka
OKAY Slovakia, spol.s.r.o.
35825979
279,00 EUR
26.04.2020
Predmet: sporák Pekár. 934/5
2020/040
objednávka
Richard Harťanský
37366831
66,70 EUR
26.04.2020
Predmet: knihy predškolákov
2020/041
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
65,80 EUR
26.04.2020
Predmet: Poradca 2020
2020/042
objednávka
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
80,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom miestnosti - voľby
220061
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zodp.os. 2/20