Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020/053
objednávka
WILLBE s.r.o.
44167865
1 578,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ochranné rúška-koronavírus
2020/054
objednávka
BBC Systém s.r.o.
36634760
94,45 EUR
26.04.2020
Predmet: stolové svietidlo
2020/055
objednávka
Angelika Šuňalová - Angie
51638410
345,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ochranné rúška-koronavírus
220112
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zodp.os. 3/20
220113
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.3/20
220114
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 3/20 MŠ
220115
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 3/20 KD
220116
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 3/20 TJ Slovan
220117
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 3/20 Oú
220118
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 441,21 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 3/20
220119
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 3/20 TJ Slovan
220120
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
503,69 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 3/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220121
faktúra
Marián Szabó - MARO
232,00 EUR
26.04.2020
Predmet: nápis Kultúrny dom
220122
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
800,00 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvuč.Dom smútku
220123
faktúra
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pneumatický pretlak
220124
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
265,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zemné a výkop.práce
220125
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
184,70 EUR
26.04.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 1/20
220126
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,70 EUR
26.04.2020
Predmet: mobil Oú+VO 3/20
220127
faktúra
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pneumatický pretlak
220128
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ČOV servis