Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020/057
objednávka
František Priekala
46077804
200,00 EUR
31.12.2020
Predmet: ochranné rúška
2020/058
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
20,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plexisklo, rezanie
2020/059
objednávka
ZEROSIX s.r.o.
46567470
160,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
2020/060
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
113,86 EUR
31.12.2020
Predmet: zástava SR
2020/061
objednávka
MUCHA REKLAMA s.r.o.
52123707
66,00 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka gravírovaná pož. zbrojnica
2020/062
objednávka
Metrostav a.s.
300,00 EUR
31.12.2020
Predmet: asfalt.priečnych prekopov vody a plynu
2020/063
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
31.12.2020
Predmet: matričné doklady
2020/064
objednávka
Peter Baniar
50784617
350,00 EUR
31.12.2020
Predmet: oprava Multicary
2020/065
objednávka
Jozef Smrhola-OLYMP
32581190
187,00 EUR
31.12.2020
Predmet: panel - dezinfekcia
2020/066
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 460,52 EUR
31.12.2020
Predmet: revízie HP
2020/067
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
230,40 EUR
31.12.2020
Predmet: parkovacie doraz. lišty
2020/068
objednávka
ZEROSIX s.r.o.
46567470
592,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
220166
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 4/20
220167
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.4/20
220168
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 4/20 MŠ
220169
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 4/20 KD
220170
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 4/20 TJ Slovan
220171
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 4/20 Oú
220172
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 441,21 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 4/20
220173
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 4/20 TJ Slovan