Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/069
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
2 300,00 EUR
17.04.2018
Predmet: vyprac. výstup. auditu a energet. certifikátu ver.bud.
218285
faktúra
Synergos Slovensko s.r.o.
31442412
2 208,00 EUR
14.07.2018
Predmet: energ.audit ver.bud.
2024/022
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
660,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac. energet. certifikátu budovy Oú
2024/034
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
768,00 EUR
15.04.2024
Predmet: energetické projektové hodnotenie-zníž. energet. nároč. objektu Oú
214593
faktúra
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
132,00 EUR
04.02.2015
Predmet: vian.pozdravy
2015/162
objednávka
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: vianočné pozdravy
215610
faktúra
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
127,20 EUR
27.01.2016
Predmet: vianočné pozdravy
2016/157
objednávka
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
122,40 EUR
29.12.2016
Predmet: vianočné pozdravy
216622
faktúra
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
122,40 EUR
31.03.2017
Predmet: vianočné pozdravy
2023/117
objednávka
Via spol. s.r.o.
31444253
220,80 EUR
31.12.2023
Predmet: kruhová kefa
223531
faktúra
VIA spol. s.r.o.
31444253
220,80 EUR
31.12.2023
Predmet: kruhová kefa
2016/109
objednávka
Agrotec Slovensko s.r.o.
31445942
137,57 EUR
29.12.2016
Predmet: servisná prehliadka DHZ
216428
faktúra
AGROTEC Slovensko s.r.o.
31445942
137,57 EUR
29.12.2016
Predmet: DHZ-servis.prehliadka
2015/107
objednávka
Uhoľné sklady a.s.
31560288
26.08.2015
Predmet: riečny piesok pieskovisko MŠ
215279
faktúra
Uhoľné sklad a.s.
31560288
248,47 EUR
26.08.2015
Predmet: piesok
155. Dodatok č.3 k zmluve o dielo
zmluva
OSP, a.s.
31560440
96 794,03 EUR
29.05.2012
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.9/2008 - určenie ceny za dielo
156. Dodatok č.6 k zmluve o dielo
zmluva
OSP, a.s.
31560440
30 694,20 EUR
29.05.2012
Predmet: Dodatok č.6 k zmluve o dielo - cena za objekt " Komunikácia k IBV" - časť o výmere 1320 m2
212315
faktúra
OSP, a.s.
31560440
96 794,03 EUR
13.07.2012
Predmet: cesty a chodníky Vých.Pek
212316
faktúra
OSP, a.s.
31560440
30 694,20 EUR
13.07.2012
Predmet: cesty a chodníky Pek.Vých
213059
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 884,36 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava kúpeľní