mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8754g-2020/00215
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4 860,20 EUR
21.04.2020
Predmet: Zrážky, obdobie 28.12.2019-31.03.2020, odberné miesto ZV z verejných priestranstiev mesta
z1548g - Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. P/024/G/2020
zmluva
REDOX s.r.o.
36052981
234,00 EUR
20.04.2020
Predmet: dočasné užívanie nákladného vozidla na zber a zvoz odpadu - nájom 234,00 Eur/deň
o3574g
objednávka
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
50,00 EUR
20.04.2020
Predmet: Zátka nádrže ZH238AT
f8753g-2020/00218
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
20.04.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za FAX za 03/2020
f8752g-2020/00214
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
74,09 EUR
20.04.2020
Predmet: Stravné lístky za 03/2020
f8751g-2020/00207
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
162,00 EUR
20.04.2020
Predmet: Monitoring vozidiel odd.TS
f8750g-2020/00216
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
299,15 EUR
20.04.2020
Predmet: Zrážky obdobie 03/2020 Budova MsÚ
o3573g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
270,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Prevoz vozidla ZH002 BO - kuka
o3572g
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
1 500,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla na rok 2020
f8749g-2020/10026
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
17.04.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS za 04/2020
f8748g-2020/10025
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
17.04.2020
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 04/2020
f8747g-2020/10028
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
17.04.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS služba za 03/2020
f8746g-2020/10027
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
17.04.2020
Predmet: Mesačný poplatok za Box RACk služba za 03/2020
f8745g-2020/00208
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
17.04.2020
Predmet: Za vypracovanie posudku na soc.účely
f8744g-2020/00205
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
19,31 EUR
17.04.2020
Predmet: Automateriál
f8743g-2020/00204
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
26,20 EUR
17.04.2020
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto VO za 03/2020
f8742g-2020/00196
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
17.04.2020
Predmet: Odmena za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2020 prevádzka verejný rozhlas
f8741g-2020/00211
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
39,27 EUR
17.04.2020
Predmet: Spotreba materiálu za 02-03/2020
f8740g-2020/00212
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
300,66 EUR
17.04.2020
Predmet: Refakturácia hotového systému proti vtáctvu
f8739g-2020/00210
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
426,00 EUR
17.04.2020
Predmet: TP Link SWITCH, SSD UPGRADE