mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21409
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8767g-2020/00232
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
539,18 EUR
24.04.2020
Predmet: PHM
f8766g-2020/00223
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
542,08 EUR
24.04.2020
Predmet: Dopravné značky
f8765g-2020/00222
faktúra
Superpneu, s.r.o.
36620556
1 060,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Pneumatiky 4ks
f8764g-2020/00229
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
1 448,88 EUR
24.04.2020
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov za 03/2020
f8763g-2020/00230
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
5 071,08 EUR
24.04.2020
Predmet: Poplatok za komunálny odpad za 03/2020
f8762g-2020/00241
faktúra
BILLIK, spol.s.r.o.
31425658
29,90 EUR
24.04.2020
Predmet: Elektródy EVB 1bal.
z1553g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 23/2020
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
800,00 EUR
24.04.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - majstrovská SR 2020
z1552g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č.EO 12/2020
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
1 500,00 EUR
24.04.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - mládežnícky šport - náklady na prípravu súťaže
z1551g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 18/2020
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
1 600,00 EUR
24.04.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - elektrická energia pre vykurovanie sociálnych buniek Skalka, rok 2020
o3579g
objednávka
AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.
36298026
300,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Filtre na vozidlo MAN, Holder
o3578g
objednávka
Ivan Sedláček - SEDLO
34611673
150,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Výkopové práce pre káblové vedenie verejného osvetlenia
o3577g
objednávka
TOMLUX s.r.o.
365414443
50,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Objímka na štartér 50 ks
f8761g-2020/00240
faktúra
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
37,94 EUR
23.04.2020
Predmet: Automateriál - zátka nádrze
f8760g-2020/00239
faktúra
SPP- distribúcia, a.s.
35910739
120,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Poplatok za vyjadrenie
f8759g-2020/00226
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,34 EUR
23.04.2020
Predmet: Spracovanie poštového peňažného poukazu v mesiaci 03/2020
f8758g-2020/00233
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
13,32 EUR
23.04.2020
Predmet: Motorový olej
f8757g-2020/00217
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
297,85 EUR
23.04.2020
Predmet: Zrážky za obdobie 03/2020,odberné miesto ZV Kanalizácia
z1550g - Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácia
zmluva
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653
0,00 EUR
22.04.2020
Predmet: zriadenie účtu - Opatrovateľská služba
platby podľa cenníka banky
o3576g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
720,00 EUR
21.04.2020
Predmet: HP ProDesk 600 G1 SFF Intel Core i5 1ks, multifunkčné HP LaserJet Pro M227sdn 1ks, Monitor AOC e2470 Swda 1ks, Whitenergy LED žiarovka 20 ks
o3575g
objednávka
Lukromtel s.r.o.
8 100,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Výroba oceľovej konštrukcie s povrchovou úpravou - žiarivé zinkovanie podľa projektovej dokumentácie na stavbu ,,CLIMBING PARK,, na Skalke