mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21396
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8673g-2020/00141
faktúra
Weiss, s.r.o.
48330752
300,00 EUR
19.03.2020
Predmet: Posudok stavu elektroinštalácie v dome smútku v Kremnici
f8672g-2020/00146
faktúra
ABAmet s.r.o.
47966947
1 166,00 EUR
19.03.2020
Predmet: Veľké dielenské skrine 3ks
f8671g-2020/00148
faktúra
PESMENPOL s.r.o.
36507881
2 182,25 EUR
19.03.2020
Predmet: Bedmintonové stĺpy na kolieskach so závažím 2ks, sieť 2ks, stôl na stolný tenis 2ks, gymnastická žinenka 2ks
f8670g-2020/10023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
19.03.2020
Predmet: Internet e-kasa v minibuse , obdobie 08.03.2020 - 07.04.2020
f8669g-2020/10022
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
54,66 EUR
19.03.2020
Predmet: PHM
o3540g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
550,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Asfaltová drť / frezing/ množstvo 60t
f8668g-2020/00149
faktúra
Michlovský, s.r.o.
36230537
15,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Vyjadrenie na základe žiadosti o vyjadrenie k projektu stavby: Realizácia výstavby vodovodu na Skalke
o3539g
objednávka
Michlovský, s.r.o.
36230537
15,00 EUR
17.03.2020
Predmet: Vyjadrenie k PD ,,Realizácia výstavby vodovod na Skalke,, k územnému a stavebnému konaniu, parc.č. CKN 3274/1, CKN 3401/2 v k.ú.Kremnica
f8667g-2020/00137
faktúra
Fefe Trans CASE s.r.o.
46059156
120,00 EUR
17.03.2020
Predmet: Oprava Mitsubishi
f8666g-2020/00131
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,71 EUR
17.03.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 02/2020
o3538g
objednávka
KARTELL s.r.o.
34127909
40,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Veniec zotrvačníka M25
o3537g
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
800,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Hygienické potreby pre mestské WC na rok 2020
f8665g-2020/10017
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
16.03.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS služ. vozidlá MsPO a Minibus za 03/2020
f8664g-2020/10018
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
16.03.2020
Predmet: Mesačný servisný poplatok PCO za 03/2020
f8663g-2020/10019
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
16.03.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty MsPO a Minibus za 02/2020
f8662g-2020/10020
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
16.03.2020
Predmet: Box služba 02/2020
f8661g-2020/00132
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,03 EUR
16.03.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 02/2020
f8660g-2020/00133
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
27,22 EUR
16.03.2020
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto VO za 02/2020
f8659g-2020/00127
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
300,56 EUR
16.03.2020
Predmet: Elektromateriál
f8658g-2020/00130
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Servisné služby 02/2020