Dokumenty:
zobraziť na stránke
219736
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 169,75 EUR
17.02.2020
Predmet: zber a prepr. KO
219735
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
350,87 EUR
17.02.2020
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219734
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 861,01 EUR
17.02.2020
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219733
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,60 EUR
17.02.2020
Predmet: pren.rohož.MŠ 12/2019
219732
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,11 EUR
17.02.2020
Predmet: pren.rohož.Oú 12/2019
219731
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
362,23 EUR
17.02.2020
Predmet: fekál
219730
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,76 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 kino
219729
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: servis ČOV 12/2019
219728
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
156,22 EUR
17.02.2020
Predmet: telefón Oú + Mš 12/2019
219727
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
435,20 EUR
17.02.2020
Predmet: elektromont.práce
219726
faktúra
Iveta Csizmaiová
47729970
23,64 EUR
17.02.2020
Predmet: lanko tachometra
219725
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-274,56 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.2017,2018
219724
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,97 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.2017,2018
219723
faktúra
Základná škola
31201741
211,56 EUR
17.02.2020
Predmet: MŠ-strava 12/19
219722
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
17.02.2020
Predmet: servis ČOV
219721
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 476,36 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.komínu Školská
219720
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
144,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.stropu Školská
219719
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
27,50 EUR
17.02.2020
Predmet: náhr.diely Pek., Vých.
219718
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
2 593,00 EUR
17.02.2020
Predmet: plyn.kotol+práce TJ Slova
219717
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
133,74 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Škol.