Dokumenty:
zobraziť na stránke
219665
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,87 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 TJ Slova
219664
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
288,80 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 MŠ
219663
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
195,95 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 VO
219662
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
119,29 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 ČOV Pek
219661
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,65 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 Dom smút
219660
faktúra
Základná škola
31201741
312,18 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-strava 11/19
219659
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
799,66 EUR
31.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219658
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
329,41 EUR
31.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219657
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 307,02 EUR
31.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219656
faktúra
Obec Skačany
00311057
62,22 EUR
31.12.2019
Predmet: nákl.HK 2.polrok 2019
219655
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2019
Predmet: popl.pohrebisko 2019
219654
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 001,40 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
219653
faktúra
Peter Porubský TELSAT
30428599
61,68 EUR
31.12.2019
Predmet: opr. STA Východ.990/6
219652
faktúra
4Home, a.s.
27465616
34,99 EUR
31.12.2019
Predmet: vianoč.osvetl.
219651
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
753,66 EUR
31.12.2019
Predmet: videorekordér,kamera
219650
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
79,40 EUR
31.12.2019
Predmet: fekál
219649
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
186,34 EUR
31.12.2019
Predmet: mobil Oú 11/2019
219648
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
48,16 EUR
31.12.2019
Predmet: mobil VO a Oú
219647
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
250,00 EUR
31.12.2019
Predmet: parkovacie státia obce
219646
faktúra
Apator Metra s.r.o.
26834073
12,10 EUR
31.12.2019
Predmet: dopravné