organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
173/2019
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Balík služieb PREMIUM
172/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
73,03 EUR
28.11.2019
Predmet: hygienické potreby
171/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
28.11.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka 10/2019
170/2019
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
384,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Čipové kľúče - stravovací systém
169/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
45,28 EUR
28.11.2019
Predmet: hygienické potreby
168/2019
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
115,26 EUR
28.11.2019
Predmet: Kontrolná zložka riaditeľa školy
167/2019
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
15,40 EUR
28.11.2019
Predmet: ŠKD - šk.pomôcky
1/2019
dodatok
Elektrostaving s.r.o.
50923935
17 907,58 EUR
28.11.2019
Predmet: Úprava cenovej ponuky k zmluve
166/2019
faktúra
Expol Pedagogika s.r.o.
35711302
3,30 EUR
22.10.2019
Predmet: Prvouka pre 2. ročník-ŠR
165/2019
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
161/2019
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
520,80 EUR
22.10.2019
Predmet: Učebnice jazykov-ŠR
164/2019
faktúra
ChytrýBalík.cz
02051664
6,59 EUR
22.10.2019
Predmet: Doručenie zásielky
163/2019
faktúra
SOZA
00178454
383,76 EUR
22.10.2019
Predmet: Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Školský ples 1 a 2
Prevádzka športový dom
162/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
19,72 EUR
22.10.2019
Predmet: školské ovocie 9/19
160/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
357,75 EUR
22.10.2019
Predmet: Strava zamestnanci 9/2019
159/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
22.10.2019
Predmet: hlasové služby-telefón 9/19
158/2019
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
125,66 EUR
22.10.2019
Predmet: Kancelárske potreby
157/2019
faktúra
National Pen Reklamné produkty
134,54 EUR
22.10.2019
Predmet: Kancelárske potreby
156/2019
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
270,97 EUR
22.10.2019
Predmet: Učebnice cudzí jazykov
155/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
291,49 EUR
22.10.2019
Predmet: Prehliadka a odb.skúška el. spotrebičov
154/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
22.10.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka 9/19
153/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
85,10 EUR
22.10.2019
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 9/19
Dokumentácia ZŠ 9/19
152/2019
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
399,00 EUR
22.10.2019
Predmet: ASC agenda komplet 2020
151/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
22.10.2019
Predmet: dodávky plynu 10/2019
145/2019
faktúra
Slovenské pedagogické nakl.-Mladé letá s.r.o.
31333176
39,60 EUR
02.10.2019
Predmet: Prvouka pre 2.roč. - ŠR
150/2019
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová s.r.o.
50341289
105,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Odborný seminár o PZ a OZ-3 osoby
148/2019
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
279,20 EUR
02.10.2019
Predmet: Pracovné zoštiy BIO, GEG, CHE
147/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
47,45 EUR
02.10.2019
Predmet: Zákony v školskej praxi 9/19
146/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,46 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil+net 9/19
149/2019
faktúra
Komensky Viral s.r.o.
52247040
24,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Študenský časopis bez námahy 092019-092020
144/2019
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
02.10.2019
Predmet: Winpam 102019-092020 licencia
143/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
02.10.2019
Predmet: hygienické potreby
142/2019
faktúra
Ševt a.s
31331131
98,00 EUR
02.10.2019
Predmet: eŠkola 2020-licencia
141/2019
faktúra
Ševt a.s
31331131
175,00 EUR
02.10.2019
Predmet: eTlačivá 2020-licencia
140/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky plynu 9/19
139/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,78 EUR
02.10.2019
Predmet: Hlasové služby - telefón 8/19
138/2019
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
12,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Bezkriedy Plus
137/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
24,00 EUR
02.10.2019
Predmet: BOZP pre školy a školské zariadenia
136/2019
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
300,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Demontáž a montáž IR tabule
135/2019
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
5 475,10 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia triedy-elektroinštalácia, podlaha, svietidlá
134/2019
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
79,00 EUR
02.10.2019
Predmet: ASC rozvrhy 2020
133/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka8/19
132/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
02.10.2019
Predmet: hygienické potreby
131/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,78 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil + net 8/19
130/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
33,10 EUR
02.10.2019
Predmet: Kariéra v škostve 9/19
129/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,95 EUR
02.10.2019
Predmet: Personálne riadenie 8/19
128/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
02.10.2019
Predmet: hlasové služby - telefón 7/19
127/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
02.10.2019
Predmet: Žiak so ŠVVP v 1-4 roč. doplnok
126/2019
faktúra
Alianz a.s.
00151700
282,03 EUR
02.10.2019
Predmet: Komplexné poistenie žiakov 23092019-22092020
4/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
627,00 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávky plynu záloha 8/19
3/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
527,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky elektriny zálohy 8/19
125/2019
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
9 241,92 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried-práce, materiál strop
124/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka7/19
123/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky plynu 8/19
122/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
39,50 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil a internet 7/19
121/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
380,50 EUR
02.10.2019
Predmet: Odborná prehliadka a odborné skúšky el. zariadení
120/2019
faktúra
Bytové domy s.r.o.
47010720
1 950,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrucia tried-výmena radiátorov
119/2019
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
27,80 EUR
02.10.2019
Predmet: Podložka pod nohy do kancelárie
118/2019
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
3 190,56 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried na prízemí - materiál (časť)
117/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
02.10.2019
Predmet: hlasové služby-telefón 6/19
116/2019
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi.
115/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
69,90 EUR
02.10.2019
Predmet: Kariéra v školstve ZD
114/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
86,48 EUR
02.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
113/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
238,68 EUR
02.10.2019
Predmet: Strava zamestnanci 6/19
112/2019
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Činnosť technika BOZ II. Q 2019
111/2019
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
120,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Čistenie vnútorného odpadového potrubia kanalizácie
110/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávky plynu 7/19
109/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
310,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Doprava žiakov exkurzia Rim.Sobota
108/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
02.10.2019
Predmet: hygienické potreby
107/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka6/19
106/2019
faktúra
ALMIK-Miroslav Mikuš
37552643
1 800,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Interiérové dvere (telocvičňa, prízemie)
105/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,56 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil 6/19
104/2019
faktúra
Ševt a.s
31331131
74,45 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlačivá
082019
zmluva
Elektrostaving s.r.o.
50923935
15 979,06 EUR
26.09.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried na prízemí
7/2019
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
3,50 EUR
15.07.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služby uzatvornej dňa 1.3.2008
103/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
742,88 EUR
21.06.2019
Predmet: Odstránenie nedostatkov na elektrickom zariadení
102/2019
faktúra
Agentura Bonair s.r.o.
06561900
198,32 EUR
21.06.2019
Predmet: Informačné tabuľky-dvere
101/2019
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
48,00 EUR
21.06.2019
Predmet: odborná prehliadka a skúška PSN
100/2019
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Smosro 2019
99/2019
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
370,39 EUR
21.06.2019
Predmet: Vodné a stočné 4.12.2019-5.6.2019