mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31677
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16317
faktúra
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo, 29.augusta 79, 97251 Handlová
40420329
176,78 EUR
29.04.2020
Predmet: Kancelársky materiál - výkon osobitného príjemcu
Kategória: Import 03/2020
2190920248
faktúra
BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007
176,80 EUR
29.04.2020
Predmet: EE vyúčtovanie 09/2018 Futbalový štadión
Kategória: Import 03/2020
45908958029
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
176,81 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsÚ, MsP
Kategória: Import 03/2020
1/1100370
objednávka
Grand-Mgr Marek Andrejovský, I.Krasku 32 C, 97101 Prievidza
176,86 EUR
29.04.2020
Predmet: Renováciu tonerov si u Vás objednávame
Kategória: Import 03/2020
42200013
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o. , Potočná 20 0, 97251 Handlová
31633765
176,90 EUR
28.05.2020
Predmet: Zrušenie vianočného stromu
MŠ_116._9_134
faktúra
JD Slovakia, Prievidza
36820989
176,90 EUR
11.02.2022
Predmet: savo - dezinfekcia
Kategória: Materská škola
13/1600017
objednávka
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. , Bojnická cesta 393/5, 97101 Prievidza
318094
177,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás opravy IT Techniky
Kategória: Import 03/2020
54_dup
faktúra
GEOREAL Milan Pukač, 1.mája 95, 97251 Handlová
43603050
177,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás zameranie stavieb v k.ú. Handlová-budova MsÚ-CKN p.č. 1.
Kategória: Import 03/2020
64
faktúra
GEOREAL Milan Pukač, 1.mája 95, 97251 Handlová
43603050
177,00 EUR
29.04.2020
Predmet: zameranie stavieb v k.ú. Handlová
Kategória: Import 03/2020
66
faktúra
GEOREAL Milan Pukač, 1.mája 95, 97251 Handlová
43603050
177,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás zameranie stavieb v k.ú. Nová Lehota.
Kategória: Import 03/2020
72
faktúra
GEOREAL Milan Pukač, 1.mája 95, 97251 Handlová
43603050
177,00 EUR
29.04.2020
Predmet: zameranie stavieb v k.ú. Nová Lehota
Kategória: Import 03/2020
70_dup
faktúra
GEOREAL Milan Pukač, 1.mája 95, 97251 Handlová
43603050
177,00 EUR
29.04.2020
Predmet: zameranie stavieb v k.ú. Nová Lehota-Požiarna zbrojnica
Kategória: Import 03/2020
73
faktúra
GEOREAL Milan Pukač, 1.mája 95, 97251 Handlová
43603050
177,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás zameranie stavieb v k.ú. Morovno v nasledovnom rozsahu : DK + Požiarna zbrojnica, prístavba garáže pre požiarne vozidlo k DK -CKN p.č. 86/3.
Kategória: Import 03/2020
77
faktúra
GEOREAL Milan Pukač, 1.mája 95, 97251 Handlová
43603050
177,00 EUR
29.04.2020
Predmet: zameranie stavieb v k.ú. Handlová-byty os. určenia Pekárska
Kategória: Import 03/2020
111
faktúra
GEOREAL Milan Pukač, 1.mája 95, 97251 Handlová
43603050
177,00 EUR
29.04.2020
Predmet: kolky, zameranie stavby-Dom dôchodcov
Kategória: Import 03/2020
19/2200150
objednávka
GEOREAL Milan Pukač
43603050
177,00 EUR
03.06.2022
Predmet: prepracovanie geom. planu- pomník baníkom
Kategória: mesto Handlová
37
faktúra
GEOREAL Milan Pukač
43603050
177,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4772022
zameranie parkoviska pre zamestnancov MsP Položky: zameranie parkoviska pre zamestnancov MsP, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
zameranie parkoviska pre zamestnancov MsP Položky: zameranie parkoviska pre zamestnancov MsP, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
56
faktúra
GEOREAL Milan Pukač
43603050
177,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Číslo interné: 6232022
prepracovanie geom. planu- pomník baníkom Položky: prepracovanie geom. planu- pomník baníkom, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
prepracovanie geom. planu- pomník baníkom Položky: prepracovanie geom. planu- pomník baníkom, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ_202_To_na17
objednávka
Eden, Krupina
34789871
177,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
669/2
dodatok
Ondriš Norbert, Ondrišová Denisa ,
177,04 EUR
09.04.2025
42130115
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o. , Potočná 20, 97251 Handová
31633765
177,07 EUR
29.04.2020
Predmet: prevádzka vozidla-čistiaca technika
Kategória: Import 03/2020
12/1500124
objednávka
VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1, 04001 Košice-Sever
318094
177,13 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávam u Vás trofeje pre víťazov podujatia Banícka rallye.
Kategória: Import 03/2020
17/2000030
objednávka
Laser Art SK, s.r.o., Štefániková 264/34, 02901 Námestovo
318094
177,20 EUR
29.04.2020
Predmet: Výroba medailí - CEYBL 2020, Slovakia Handlová 7.-9.2.2020. Medaila kovová s basketbalovou grafikou s priemerom 5 cm so žltočiernou stužkou vrátane grafického návrhu a dodania.
Kategória: Import 03/2020
42230824
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
177,32 EUR
04.03.2024
Predmet: Číslo interné: 12842023
Čierne skládky (zm.08ZS1101 / 2174) Položky: Čierne skládky (zm.08ZS1101 / 2174), 1.000000 ks, Suma položky 177.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čierne skládky (zm.08ZS1101 / 2174) Položky: Čierne skládky (zm.08ZS1101 / 2174), 1.000000 ks, Suma položky 177.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ_47_To_en17
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
177,39 EUR
12.03.2024
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_68/2024_Le_za17
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.,Košovská 28,97101 Prievidza
36019208
177,47 EUR
13.03.2024
Predmet: Suchý,mliečny,mrazený tovar
Kategória: Materská škola
4590613296
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
177,53 EUR
29.04.2020
Predmet: benzín KK-MsÚ, MsP
Kategória: Import 03/2020
MŠ_421_To_na17
objednávka
Eden, Krupina
34789871
177,54 EUR
13.11.2024
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_83_To_en17
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
177,67 EUR
15.03.2022
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_115._9_21_1
faktúra
Inmedia, Zvolen
36019208
177,67 EUR
27.04.2022
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
4590416567
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
177,73 EUR
29.04.2020
Predmet: benzín KK MsÚ,MsP
Kategória: Import 03/2020
MŠ_435/2024_zd_ma17
objednávka
rema
17692806
177,91 EUR
13.11.2024
Predmet: zelenina
Kategória: Materská škola
4592080026
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
177,93 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4322024
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 177.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 177.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ_208_To_da17
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
177,97 EUR
04.06.2025
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
10/1300157
objednávka
AD značenie, spol. s r.o. , M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza
318094
178,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás dodávku zvislého dopravného značenia, vrátane úchytov na ulicu Ľ. Štúra v Handlovej v zmysle zápisu OR PZ SR - ODI Prievidza, zo dňa 06.09.2013 v nasledovnej skladbe : 2x B 1 (zákaz vjazdu) a 1x IP 4 (slepá ulica). Položky: Zvislé dopravné značenie - ul. Ľ. Štúra, 1.0000 súb., Suma položky 178.000 Eur
Kategória: Import 03/2020
17052017
faktúra
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o, Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica
50685406
178,00 EUR
29.04.2020
Predmet: seminár Elektr.komunikácia a elektr.podpis
Kategória: Import 03/2020
17/2000180
objednávka
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov
0
178,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Vydanie prílohy Handlová - Dobré miesto pre život v MY Hornonitrianske noviny č. 39/2020 - 29.9.2020. 1/2 stranový marketing = 200 ks výtlačkov novín po 0.89 €.
Kategória: mesto Handlová
MŠ_102/2024_Mg_ce17
objednávka
Peter Kotulič Kpt. Nálepky 1071/6 742 21 Kopřivnice
66925797
178,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Objednanie didaktických pomôcok EP - ZŠ MC
Kategória: Materská škola
MŠ_001._10_71
faktúra
Kotulič Petr, Kopřivnice
66925797
178,00 EUR
26.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
Kategória: Materská škola
2030205209-11-2020
faktúra
Petit Press, a.s., Lazaretská 12/12, 81108 Bratislava-Staré Mesto
35790253
178,01 EUR
26.01.2021
Predmet: Vydanie prílohy Handlová - Dobré miesto pre život v MY Hornonitrianske noviny č. 39/2020 - 29.9.2020. 1/2 stranový marketing = 200 ks výtlačkov novín po 0.89 €.
Kategória: mesto Handlová
2022015
faktúra
JD-SLOVAKIA s.r.o.
51228441
178,08 EUR
14.03.2022
Predmet: Číslo interné: 842022
Čistiace a hygienické potreby Položky: Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 178.08 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistiace a hygienické potreby Položky: Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 178.08 Eur, Kategória: mesto Handlová
19/2200317
objednávka
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
178,08 EUR
21.11.2022
Predmet: Objednávame si u Vás šiltovky 6-panelové, vzor Msp, K: 18.71 a zimnú čiapku vzor Max Protect /MsP/.
Kategória: mesto Handlová
8810772015
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 14, 97251 Handlová
36851442
178,10 EUR
29.04.2020
Predmet: revízia elektroinštalácie-HELP, MsP, sociálne oddelenie
Kategória: Import 03/2020
4590798221
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
178,15 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsÚ, MsP
Kategória: Import 03/2020
MŠ_441_To_da17
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
178,15 EUR
13.11.2024
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
MŠ_123._9_168
faktúra
Ikar, Prievidza
00678856
178,20 EUR
31.01.2024
Predmet: učebné pomôcky - projekt
Kategória: Materská škola
MŠ_114._5_33
faktúra
Remeň Štefan REMA, Prievidza
17692806
178,50 EUR
08.06.2022
Predmet: ovocie, zelenina
Kategória: Materská škola
4591716692
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
178,56 EUR
09.09.2022
Predmet: Číslo interné: 8052022
PHM - MsP Položky: PHM - MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 178.56 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP Položky: PHM - MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 178.56 Eur, Kategória: mesto Handlová
2191069642
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. , Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030
178,60 EUR
29.04.2020
Predmet: vodné stočné 12/18-3/2019 Mostná Bistro
Kategória: Import 03/2020
1892/2
dodatok
Mgr. Ondrej Galbavý a manželka Katarína, PharmDr.,
178,60 EUR
07.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2 - zmena ssdzby za nájom pozemku
MŠ_117._4_37
faktúra
Štefan Remeň -REMA, Prievidza
17692806
178,63 EUR
02.06.2023
Predmet: ovocie, zelenina
Kategória: Materská škola
MŠ_50._7_21
faktúra
Mira Office, Želiezovce
36761176
178,64 EUR
11.11.2021
Predmet: kancelárske potreby MC
Kategória: Materská škola
MŠ_21/2021_Mg_ce17
objednávka
MIRA OFFICE, s.r.o. Červenej armády 20 934 01 Levice
36761176
178,64 EUR
24.11.2021
Predmet: Objednanie kancelárskych potrieb MŠ - MC
Kategória: Materská škola
42170208
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o. , Potočná 20 0, 97251 Handlová
31633765
178,70 EUR
29.04.2020
Predmet: Práce súvisiace s konaním Urbanského jarmoku v dňoch 26. 5. - 27. 5. 2017.
Kategória: Import 03/2020
MŠ_01._3_26
faktúra
Základná škola, ul. MC 1866/55, Handlová
31201784
178,73 EUR
01.04.2025
Predmet: réžie za zamestnankyne
Kategória: Materská škola
3080775780
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
178,77 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsÚ, MsP
Kategória: Import 03/2020
7719030091
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. , Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030
178,80 EUR
29.04.2020
Predmet: výkony mechanizmu- únik vody
Kategória: Import 03/2020
MŠ_20_To_da17
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
178,85 EUR
21.02.2023
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
47230809
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36056006
178,86 EUR
29.04.2020
Predmet: oprava poruchy
Kategória: Import 03/2020
MŠ_101_To_na17
objednávka
Eden, Krupina
34789871
178,94 EUR
15.03.2022
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
12/1500103
objednávka
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. , Bojnická cesta 393/5, 97101 Prievidza
318094
179,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás tlačiareň pre Mestskú políciu.
Kategória: Import 03/2020
750822
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. , Bojnická cesta 393/5, 97101 Prievidza
31619479
179,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás tlačiareň pre Mestskú políciu.
Kategória: Import 03/2020
MŠ_21/2021_Mg
objednávka
MIRA OFFICE, s.r.o. Červenej armády 20 934 01 Levice
36761176
179,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Objednanie kancelárskych potrieb MŠ - MC
Kategória: Materská škola
6313982700
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
179,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Číslo interné: 12132021
EE - futbalový štadión 12/21 Položky: EE - futbalový štadión 12/21, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - futbalový štadión 12/21 Položky: EE - futbalový štadión 12/21, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ_167_To_ok17
objednávka
AG Foods, Pezinok
34144579
179,25 EUR
14.04.2022
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
4590356401
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
179,28 EUR
29.04.2020
Predmet: benzín KK MsÚ,MsP
Kategória: Import 03/2020
4590546794
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
179,28 EUR
29.04.2020
Predmet: benzín KK-MsÚ, MsP
Kategória: Import 03/2020
15/1800122
objednávka
Green Print s.r.o., Hlisno 810 810, 02744 Tvrdošín
318094
179,30 EUR
29.04.2020
Predmet: Ekologické papierové tašky hnedé s krúteným uchom z hladkého papiera bez potlače.
Kategória: Import 03/2020
2400600383
faktúra
IMPA s.r.o.
31558062
179,30 EUR
04.03.2024
Predmet: Číslo interné: 1492024
Servis služobného motorového vozidla Škoda Superb Špz PD 955 FN Položky: Servis služobného motorového vozidla Škoda Superb Špz PD 955 FN, 1.000000 ks, Suma položky 179.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
Servis služobného motorového vozidla Škoda Superb Špz PD 955 FN Položky: Servis služobného motorového vozidla Škoda Superb Špz PD 955 FN, 1.000000 ks, Suma položky 179.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
2401/2
dodatok
Mariana Vujčíková
179,30 EUR
13.03.2025
Predmet: Úprava výšky nájomného.
4590487225
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
179,32 EUR
29.04.2020
Predmet: Benzín KK-MsÚ, MsP
Kategória: Import 03/2020
MŠ_376_To_ce17
objednávka
Viawork, Horné Vestenice
46625615
179,40 EUR
23.10.2023
Predmet: Mäso, mäsové výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_1._02_41
faktúra
Štefan Remeň - REMA, Prievidza
17692806
179,48 EUR
10.03.2025
Predmet: ovocie a zelenina
Kategória: Materská škola
511058950_dup577
faktúra
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
151700
179,49 EUR
29.04.2020
Predmet: poistenie hnuteľných vecí-MŠ 9/2016-8/2017
Kategória: Import 03/2020
20240011
faktúra
Základná škola
31201784
179,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 4082024
Služby spojené s užívaním priestorov vyúčtovanie 1-2/2024 (zml.05/2017) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 179.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním priestorov vyúčtovanie 1-2/2024 (zml.05/2017) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 179.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
56
oznam
Miroslav Hric
179,63 EUR
23.04.2020
Predmet: Predaj pozemku
Kategória: Import 03/2020
MŠ_243_To
objednávka
Eden, Krupina
34789871
179,64 EUR
11.11.2021
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._9_12_252
faktúra
Eneftech, Ráztočno
36320625
179,64 EUR
01.02.2023
Predmet: vysávač
Kategória: Materská škola
3013550366
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina
36391000
179,80 EUR
29.04.2020
Predmet: stravní lístky 7/2011Reg. rozvoj
Kategória: Import 03/2020
3029013195
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina
36391000
179,80 EUR
29.04.2020
Predmet: stravné lístky 5/2012-region.rozvoj
Kategória: Import 03/2020