samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020-280-SaRP
dodatok
Ynna spol. s.r.o.
31359621
0,00 EUR
26.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 22. 04. 2020. Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Kúpna zmluva, uzatvorená dňa 22. 04. 2020, zverejnená dňa 28. 04. 2020 a účinná dňa 29. 04. 2020, na dodanie a inštalovanie materiálno – technického vybavenia projektu s názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ (ďalej len „Kúpna zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. X. bodu 10.1 Kúpnej zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vo vzťahu k číslu projektového účtu kupujúceho a k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO vo vzťahu k predĺženiu lehoty dodania. Zmena Kúpnej zmluvy vo vzťahu k číslu projektového účtu kupujúceho dochádza z dôvodu odstránenia chybného uvedenia projektového účtu kupujúceho. K zmene Kúpnej zmluvy vo vzťahu k predĺženiu lehoty dodania dochádza z dôvodu zistených vád stavby vo vlastníctve kupujúceho (spôsobených zhotoviteľom stavebných prác na stavbe), a v ktorej je predávajúci povinný odovzdať predmet kúpy. Kupujúci informoval predávajúceho, že technologický postup odstránenia vád neumožňuje skoršie dodanie predmetu Kúpnej zmluvy predávajúcim, na základe čoho zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1.
B/0084/12
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
499,00 EUR
15.02.2012
Predmet: aScAgenda pre zriaďovateľov.
0057-12-EO
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
499,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Žiadosť o prieskum trhu na softvér aScAgenda pre Zriaďovateľa.
B/0159/11
faktúra
RESTIKO, s.r.o.
31363415
6 246,70 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava oplotenia a uzatvorenie objektu školy na Znievskej ul.
0257/13/EO
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
984,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Oprava, odstránenie technických nedostatkov, následné vykonanie revízie invalidného výťahu - plošiny SP Omega, ktorá je umiestnená pri vchode do budovy Úradu BSK. V cene ja zahrnutá následná revízia pre uvedený výťah, ktorú je nutne vykonávať raz za pol roka v zmysle predpisov.
B/0558/13
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
984,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Oprava a revízia šik. plošina - SP 150 OMEGA
B/1872/13
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
60,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Revízia šikmej schodiskovej plošiny SP 150 OMEGA
0417/14/EO
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
92,40 EUR
30.07.2014
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Omega, ktorá je umiestnená v budove Úradu BSK. V celkovej výške 92,40- EUR s DPH.
B/1052/14
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
92,40 EUR
03.09.2014
Predmet: Za opravu šikmej plošiny SP Omega
0051/15/EO
objednávka
ARES s. r. o.
31363822
648,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie opravy a odstránenie technických nedostatov na invalidnom výťahu - plošine SP Omega, ktorá je umiestnená pri vchode do budovy Úradu BSK.
0389/15/EO
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
120,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Zabezpečenie odbornej prehliadky (2x ročne) šikmej schodiskovej plošiny SP Omega (invalidný výťah) Úradu BSK.
B/0188/11
faktúra
Železnice SR
31364501
6 921,46 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za doúčtovanie rok 2010 - odber vody a stočné -Dopravná.
B/0007/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
02.02.2012
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.01.2012 - 31.03.2012 Dopravná 51
B/0192/12
faktúra
Železnice SR
31364501
12 224,10 EUR
13.03.2012
Predmet: Doúčtovanie roku 2011 - odber vody a stočné-Dopravná
B/0433/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
27.04.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.04.2012-30.06.2012 Dopravná 51
B/0948/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
10.08.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.07.2012-30.09.2012 Dopravná 51
B/1396/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
22.10.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.10.2012-31.12.2012 Dopravná 51
B/0215/13
faktúra
Železnice SR
31364501
11 867,47 EUR
11.03.2013
Predmet: Doučtovanie rok 2012 - odber vody a stočné - Dopravná
B/0439/13
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
24.04.2013
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.04.2013-30.06.2013 Dopravná 51
B/1039/13
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
19.07.2013
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.04.2013-30.09.2013 Dopravná 51