samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0772/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
18.07.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 05/2012
B/0912/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
31.07.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 06/2012
B/1036/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
05.09.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 07/2012
B/1195/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
27.09.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 08/2012
B/1372/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
22.10.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 09/2012
B/1602/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
21.11.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 10/2012
B/1869/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
03.01.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 11/2012
B/0090/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
13.02.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 01/2013
B/0427/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
24.04.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 03/2013
B/0454/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
24.04.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 02/2013
B/0831/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
03.07.2013
Predmet: služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 05/2013
B/1018/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
02.08.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 06/2013
B/1179/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
03.09.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 07/2013
B/1298/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
10.09.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 04/2013
B/1319/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
08.10.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 08/2013
B/1504/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
24.10.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 09/2013
B/1758/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
27.11.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 10/2013
B/1948/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
08.01.2014
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 11/2013
B/2175/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
23.01.2014
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 12/2013
B/1486/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
504,86 EUR
19.11.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK
B/0676/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
505,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-09.05.-12.05.2012- Hotel mercure Grand, Varšava - p. Mikis Moselt
B/1023/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
505,48 EUR
27.08.2012
Predmet: Servis služobného vozidla AUDI A6 BA-XB121
0200-12-EO
objednávka
Asseco Solutions, a. s.
00602311
505,90 EUR
03.04.2012
Predmet: Funkčné rozšírenie EIS SPIN - pre potreby odboru sociálnych vecí
B/0498/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
505,90 EUR
03.05.2012
Predmet: Funkčné rozšírenie EIS SPIN - pre potreby Odboru sociálnych vecí.
0086/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
506,80 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringových služieb, dňa 12.03.2014 pri príležitosti stretnutie misie expertov OECD. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 506,80 Eur s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0462/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
506,80 EUR
07.05.2014
Predmet: Catering 12.3.2014-Stretnutie expertov OECD
B/0853/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
507,57 EUR
16.07.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-LCA-VIE-27.-30.05.2013 - p. Agostinho Rafael
0755/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
507,99 EUR
13.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Szabolcsa Csahoka v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Palme de Mallorca, Španielsko, v termíne 13.-15.11.2012- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
2016-432-OIČSMaVO
zmluva
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
00585441
508,80 EUR
18.07.2016
Predmet: Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 3550152473
0582/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
509,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Akciový mobilný telefón Apple iPhone 5 16GB Black.
B/1323/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
509,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Mobilný telefón zn. Apple iPhone 5 16GB Black-1ks
B/0056/13
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
510,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Za akciu - preprava komun. materálu - Bratislava - Kodaň a späť - 26.11.2012-28.01.2013 - Interact IS
0628/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
510,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnancov OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr.Tomáša Telekyho a príkazníka BSK Dr. h.c. Antona Srholca v hoteli RENAISSANCE 4*, RUE DU PARNASSE 19 1050 BRUSSELS BELGIUM v dňoch 19.-20.11.2014 (1 noc). Zahraničná pracovná cesta sa uskutoční za účelom účasti na diskusnom podujatí pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie organizovanom BSK v Európskom parlamente. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0249/15/EO
objednávka
Stilus, s.r.o.
35789671
510,12 EUR
28.05.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu súhrnov projektových zámerov zo slovenského do anglického, nemeckého a maďarského jazyka za účelom ich predloženia potencionálnym projektovým partnerom z Maďarska a Rakúska. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0737/12
faktúra
STENOTYP - Ing. Mária Bahnová
41898249
511,70 EUR
17.07.2012
Predmet: Vyhotovenie zápisnice-Zastupiteľstvo BSK-25.05.2012
0297/13/EO
objednávka
Alza.cz , a.s.
27082440
513,35 EUR
02.05.2013
Predmet: Zabezpečenie výpočtovej techniky - notebook pre potreby chodu kancelárie BSK v Bruseli, pre účely zabezpečenia technickej vybavenosti kancelárie BSK v Bruseli. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0383/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
513,60 EUR
07.05.2014
Predmet: Skener zn. Canon Formula DR-C130-1ks
B/0613/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
513,60 EUR
16.06.2014
Predmet: Skener Canon Formula DR - C130 - 1ks
B/2173/11
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
514,29 EUR
06.02.2012
Predmet: Poplatok za KO 12/2011 - Jankolova, Sabinovská.
B/0283/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
514,29 EUR
28.03.2012
Predmet: Poplatok za KO 02/2012 - Jankolova, Sabinovská.
B/0445/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
514,29 EUR
27.04.2012
Predmet: Poplatok za KO 03/2012 - Jankolova, Sabinovská
B/0753/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
514,29 EUR
17.07.2012
Predmet: Poplatok za KO 05/2012-Jankolova, Sabinovská.
B/0925/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
514,29 EUR
10.08.2012
Predmet: Poplatok za KO 06/2012-Jankolova, Sabinovská
B/1868/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
514,29 EUR
03.01.2013
Predmet: Poplatok za KO - 11/2012 - Jankolova, Sabinovská
B/0127/13
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
514,29 EUR
22.02.2013
Predmet: Poplatok za KO 01/2013 - Jankolova, Sabinovská
B/0479/13
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
514,29 EUR
26.04.2013
Predmet: Poplatok za KO 03/2013-Jankolova,Sabinovská
B/1367/13
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
514,29 EUR
08.10.2013
Predmet: Poplatok za KO 08/2013 - Jankolova, Sabinovská
B/1806/13
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
514,29 EUR
27.11.2013
Predmet: Poplatok za KO 10/2013 - Jankolova, Sabinovská
B/1979/13
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
514,29 EUR
08.01.2014
Predmet: Poplatok za KO 11/2013 - Jankolova, Sabinovská
B/0609/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
514,29 EUR
04.06.2014
Predmet: Poplatok za KO 04/2014 - Jankolova, Sabinovská
B/0736/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
514,29 EUR
01.07.2014
Predmet: Poplatok za KO 05/2014 - Jankolova, Sabinovská
B/1117/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
514,29 EUR
09.09.2014
Predmet: Poplatok za KO 07/2014 - Jankolova, Sabinovská
B/1205/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
514,29 EUR
25.09.2014
Predmet: Poplatok za KO 08/2014 - Jankolova, Sabinovská
0171/13/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
514,46 EUR
20.03.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravy 11 zásielok (10 ks balíkov s rozmermi 44 x 32 x 24 cm a 1 balíka s rozmermi 32 x 27 x 22 cm) komunikačných materiálov s približnou celkovou váhou 260 kg pozemným servisom na rôzne adresy doručenia v Európe. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1685/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
514,80 EUR
07.11.2013
Predmet: Servis kopírovacích zariadení zn. XEROX WC 7245 3. posch.
0253/15/EO
objednávka
Eventos Valencia Catering, SLU
514,80 EUR
28.05.2015
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia počas stretnutia štyroch interregionálnych programov vo Valencii, Španielsku v termíne 27.-28.5.2015. Catering during the 4 Pan-European Programmes meeting in Valencia, Spain on May 27th-28-th 2015.
0291/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
514,89 EUR
26.05.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Neapol-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 23.-24.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Neapole (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0294/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
514,89 EUR
26.05.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Neapol-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 23.-24.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Neapole (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/1031/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
514,89 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x letenka - p. Masácová-VIENNA-NAPLES-VIENNA-23.-24.7.2014
B/1032/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
514,89 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x letenka - p. Csahok Szabolcs-VIENNA-NAPLES-VIENNA-23.-24.7.2014
0209/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
516,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hotely Anna-Kristina, 2 Baba Vida Street Vidin BG 4 x SGL s raňajkami, pre zamestnancov ÚBSK, Mgr. Petra Furika, Martina Hakela, BA, Ing. Martina Bezeka a Mgr. Jána Kollára pre pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube v termíne 15.4. - 18.4.2013 (3noci) - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
B/0572/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
516,00 EUR
05.06.2013
Predmet: 4x ubytovanie - Hotel Anna - Kristina Vidin - 15.04.-18.04.2013 - p. Furik, p. Hakel, p. Bezek, p. Kollár
B/1032/12
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
516,18 EUR
28.08.2012
Predmet: Náklady za energie byt ZS Rovniakova za obdobie 04-06/2012
B/0669/13
faktúra
Alza.cz , a.s.
27082440
516,35 EUR
12.06.2013
Predmet: Notebook ASUS VivoBook Touch
B/0580/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
517,99 EUR
30.05.2012
Predmet: 1 x ubytovanie p.Šimová-Hotel- NH PODIUM-BARCELONA-23.04.-27.04.2012
0259-12-E
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
518,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Danu Šimovú v Barcelone, v termíne 23. - 27.4.2012. Účasť na stretnutí , Európska teritoriálna spolupráca po roku 2013 v pracovnej skupine riadenie programu a na sedení na tému kapitalizácia v Barcelóne, 24.-26.4.2012
2020-427-DOP
zmluva
Oľga Režnáková
518,15 EUR
24.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 119/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0067-12-EO
objednávka
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
518,40 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky. Opakovaná úradná skúška výťahu v budove Úradu BSK, na Sabinovskej ul. 16 - Schindler/výťah - malý.
B/0248/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
518,40 EUR
28.03.2012
Predmet: Úradná skúška výťahu - Ú BSK (malý výťah)
B/1597/13
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
518,54 EUR
07.11.2013
Predmet: Skener Canon Formula DR-C130-1ks
B/1549/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
518,55 EUR
05.12.2014
Predmet: 1x - letenka - p. Forgáčová-BRU-VIE-BRU-19.-26.10.2014
0279/14/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
519,37 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie osvetlenia máp na 4. poschodí Úradu BSK, Sabinovská 16, BA. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena je vrátane montáže, materiálu a dopravy na Úrad BSK.
K/0007/14
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
519,37 EUR
25.06.2014
Predmet: Osvetlenie máp na 4. poschodí Úradu BSK, Sabinovská 15, Bratislava
0222/14/EO
objednávka
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
519,80 EUR
16.04.2014
Predmet: Zabezpečenie stravovania pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 30.9. - 2.10.2014 pre 23 osôb v rozsahu podľa špecifikácie , ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
B/0343/12
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
519,98 EUR
03.04.2012
Predmet: Kávovar zn. SAECO HD8836-1 ks
0167-12-EO
objednávka
EURONICS TPD
11790547
519,99 EUR
19.03.2012
Predmet: Zakúpenie kávovaru zn. Philips Saeco HD 8836
0545/14/EO
objednávka
PRINCIPIUM, s.r.o.
35767111
520,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na kurze: "Business a spoločenská etiketa v praxi" v dňoch 15.-16.10. 2014 v Bratislave pre Mgr. D. Pechovú a D. Glasovú. Účastnícky poplatok na osobu je 260,00€ vrátane DPH (bez DPH je suma 216,66€). Celková suma je 520,00€ vrátane DPH.
0008/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
520,37 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 6 osôb s raňajkami v Hoteli Grand Nymburk, 3*, v termíne 19.-20.01.2015 (1 noc) a letenku smer Košice- Bratislava v termíne 21.1.2015 o 8,35h pre predsedu Úradu BSK p. Pavla Freša. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0097/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
521,61 EUR
27.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 6 ks pevných diskov Western Digital 2.5" Red Mobile 1000GB 16MB cache a 2ks dokovacích staníc ICYBOX 120CL-U3.
B/0259/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
521,61 EUR
31.03.2014
Predmet: 6ks - pevných diskov Western Digital 2.5" a 2ks- dokovacích staníc ICYBOX 1200CL - U3