samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0358/13/EO
objednávka
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
444,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Zabezpečenie darčekových predmetov vyrobených na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre, Kostolná 3, 900 01 Modra pri príležitosti koncertu, ktorý organizuje BSK s Hlavným mestom Praha v Bruseli k oslave 20. výročia vzniku Slovenskej a Českej republiky.
B/0794/13
faktúra
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
444,00 EUR
28.06.2013
Predmet: darčekové predmety-koncert v Bruseli-20.výročie vzniku Slovenskej a Českej republiky
0109/15/EO
objednávka
CLEAN TONERY, s. r. o.
35891866
444,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie 1ks atramentovej multifunkčnej tlačiarne pre potreby odboru INTERACT v celkovej cene 444,00 EUR s DPH. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/1807/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
445,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby-04.12.2014
B/1576/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
446,61 EUR
20.11.2012
Predmet: Občerstvenie a catering na zasadnutie Zastupiteľstva BSK-26.10.2012
B/1596/12
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
446,61 EUR
21.11.2012
Predmet: Doplnkový tovar na zimnú prevádzku - služobné vozidlá BSK
0088/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
447,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ing. Alžbetu Melicharovú, Ing. Silviu Renácsovú a Lukáša Dobrockého v termíne 5.3.-8.3.2013 (3 noci) v hoteli HOTEL HOLIDAY INN BERLIN - CENTRE ALEXANDERPLATZ, Berlín, Nemecko z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty k projektu Destinatour 2013 (Program cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013) - účasti na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlin a sprievodnom odbornom podujatí ITB Berlin Kongress.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0370/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
447,60 EUR
03.06.2013
Predmet: Zabezpečenie servisu a údržby kopírovacích zariadení Xerox WC 7245 (2. poschodie) a Xerox WC 7345 (4. poschodie).
B/0799/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
447,60 EUR
01.07.2013
Predmet: servis kopírovacieho zariadenia zn. XEROX WC 7245,XEROX WC 7345
0281/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
448,10 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 15.-16.5.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0784/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
448,10 EUR
01.07.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-15.5.-16.05.2013-p.Masácová
B/0912/13
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
448,20 EUR
03.07.2013
Predmet: kurz nemeckého jazyka-projekt RECOM za 05/2013
B/1728/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
448,68 EUR
19.12.2014
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd. 07-09/2014
B/1427/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
448,80 EUR
07.11.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0538/12
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
449,17 EUR
23.05.2012
Predmet: Doplnkový tovar na letnú prevádzku - služobné vozidlá BSK
0685/12/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
449,44 EUR
24.10.2012
Predmet: Nákup doplnkového tovaru na zimnú sezónu pre vozidlá úradu BSK /zmes do ostrekovačov, žiarovky, lekárničky, - podľa priloženej prílohy.
0631/12/EO
objednávka
Activa Slovakia, s.r.o.
35787180
450,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy / zásobníky mydla, čistiace WC súpravy/ na toalety.
0676/12/EO
objednávka
Spojená škola Ivanka pri Dunaji
42 128 919
450,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Pohonné hmoty potrebné na práce v parku Malinovo.
0675/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
450,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Pohonné hmoty na použitie krovinorezu, malotraktóra na čistiace práce , kosenie a udržiavanie parku Malinovo počas roku 2012.
0736/12/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
450,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Opravu služobného motorového vozidla Škoda Octávia BA 181 JX po roku (výmena alternátora, klinoví remeň a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle).
B/1586/12
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
450,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Pohonné hmoty-krovinorez,malotraktor-čistiace práce v parku Malinovo
B/1704/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
450,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Servis služobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA - BA 181 JX
0313/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
450,00 EUR
09.05.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Fabia BA 946 HK po roku - výmena oleja a filtrov a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 450,00 € s DPH .
0343/13/EO
objednávka
Stanislav Bohdan
33558884
450,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravy autobusom (max. 35 osôb) z Bratislavy do Dolného Rakúska a späť v termíne 28.5.2013 na študijnú cestu projektu DESTINATOUR 2013 podľa určeného programu (región Wienerwald) vrátane všetkých súvisiacich nákladov. Požiadavka: vybavenie vozidla mikrofónom. Strava pre šoféra nie je zabezpečená. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou min. 14 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
B/0727/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
450,00 EUR
12.06.2013
Predmet: servis služobného vozidla ŠKODA FABIA EČ:BA-946HK
B/0805/13
faktúra
Stanislav BOHDAN-autobusová doprava
33558884
450,00 EUR
02.07.2013
Predmet: autobusová preprava-Bratislava-Laxenburg/Rak./-Bratislava-28.05.2013-projekt - DESTINATOUR 2013
0836/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
32098707
450,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Fábia BA 504 RI ( servis po roku, kontrola brzdového a chladiaceho systému, výmena stieračov ). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 450,-EUR s DPH.
0083/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
450,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli Martin´s Central Park pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 19.-20.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0692/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
450,00 EUR
04.07.2014
Predmet: 3x ubytovanie - p. Masácová, p. Jelemenská, p. Neczliová - Hotel Martin´s Central Park, Brusel-19.-20.05.2014
B/1716/14
faktúra
Oleksandr Kheresko
45698562
450,00 EUR
12.12.2014
Predmet: fotenie Piknik Bike a ilustračné foto
2015-238-KP
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
00151866
450,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a BSK.
Predmetom je: Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti dňa víťazstva nad fašizmom 9.5.2015 Slavín v Bratislave
2015-798-KUL
zmluva
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
00603520
450,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov na projekt: „Letné čitárne pre Karlovešťanov a návštevníkov Karlovej vsi“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 46/2015 a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-767-OCRaK
zmluva
Amity.n.o.
42262691
450,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca hlavného organizátora a spoluorganizátora na WORLD MUSIC EXPO 2016 (ďalej len WOMEX 2016), ktorý sa bude konať v dňoch od 19.do 23.októbra 2016 v Santiago de Compostela v Španielsku. Ide o 21.ročník celosvetového veľtrhu a festivalu, ktorý je významom a pôsobnosťou miestom konfrontácie na medzinárodnej a celosvetovej úrovni v žánri World music. Je miestom stretnutia vydavateľov, promotérov, organizátorov, hudobníkov, novinárov z celého sveta. Hlavný organizátor zabezpečuje na podujatí v spolupráci s partnermi a spoluorganizátorom účasť delegátov zo Slovenska na podujatí v súlade s článkom III. tejto zmluvy.
2018-163-FIN
zmluva
Krajská organizácia Jednoty dôchodcov v Bratislave
00897019
450,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Krajská organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2021-899-KUL
zmluva
Maroš Borský
450,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Autor touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) špecifikovaného v bode 2.2 tohto článku (ďalej len „dielo“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za udelenie licencie, za aktuálne doplňujúce zmeny diela a za opakované použitie diela odmenu vo výške podľa Čl. IV. tejto zmluvy za podmienok ustanovených touto zmluvou.
0318/15/EO
objednávka
Process Management,s.r.o.
Bratislava
451,20 EUR
18.06.2015
Predmet: Zabezpečenie metodickej pomoci pri procese verejného obstarávania nákupu hudobných nástrojov pre Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-1-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT,s.r.o. a Úradom BSK.
B/0204/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
451,97 EUR
14.03.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné za obdobie 02.01.2012-02.02.2012 - Haanova ul.
0910/12/EO
objednávka
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
452,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Doplnkový tovar pre vozidlá BSK (4ks plnohodnotnej rezervy na oceľovom disku, 4ks mechanického systému výškového nastavenia sedadla, 4ks lakťovej opierky).. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 452 € s DPH.
B/0256/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
452,52 EUR
14.03.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 02/2012 + nad rámec balíka "Online monitoring"
B/1948/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
452,98 EUR
15.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-12.-13.12.2012 - p. Malvani Matteo
B/0739/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
453,34 EUR
01.07.2013
Predmet: 1x letenka-p.Aiga Nebare-VIE-RIX-VIE-10.-19.05.2013
0117/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
454,25 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Ancona-Helsinki-Viedeň pre Mikisa Moselta v termíne 25.-27.03.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Helsinkách (Fínsko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0369/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
454,25 EUR
30.04.2014
Predmet: 1x letenka - p. Mikis Moselt-AOI-HEL-VIE-25.-27.03.2014
0614/14/EO
objednávka
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
455,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na vzdelávacom programe " Príprava a riadenie projektov" pre p. Renátu Staněkovú, ktorý pozostáva z dvoch modulov: Modul A/ Príprava projektovej žiadosti a Modul B/ Implementácia projektu.
B/1671/14
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
455,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Kurz Príprava a riadenie projektov Modul A 4.-7.11. a Modul B 12.-14.11.2014
0679/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
455,26 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Florencia pre pána Mikisa Moselta v termíne 01.-05.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1896/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
455,26 EUR
13.01.2015
Predmet: 1x letenka-01.-05.12 2014-VIE-BRU-FLR - p. Moselt Mikis
B/0412/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
457,31 EUR
26.04.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 03/2012+nad rámec balíka "Online monitoring"
0137/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
458,19 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Vilnius-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 31.03.-04.04.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Vilniuse (Litva).- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0485/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
458,19 EUR
14.05.2014
Predmet: 1x letenka - p. Csahok-VIE-VNO-VIE-31.3.-4.4.2014
0367/14/EO
objednávka
STAROMEŠŤAN s.r.o.
36842834
458,64 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie 2x propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v dvojtýždenníku Bratislavský kuriér, vydania č.12, 13, s rozmerom 83x96 mm v celkovej výške 458,64€ s DPH.
B/0710/13
faktúra
DHL Express, spol. s.r.o.
31342876
458,89 EUR
27.06.2013
Predmet: preprava kom.materiálu-Viborg,Valencia a Turku
0467/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
459,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli TULIP INN PUTNIK Belgrad 3*, Belehrad pre zástupcov pridružených strategických partnerov projektu TRANSDANUBE ( Katarína Manczalová, Marián Bujna, Dáša Szabóová), ktorí sa na základe príkazných zmlúv zúčastnia záverečnej konferencie k projektu Transdanube v dňoch 8.-10.9.2014. Táto suma sa bude čerpať z Komisionrskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
B/1289/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
459,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Projekt TransDanube - 3x ubytovanie- p. Manczalová, p. Bujna, p. Szabóová-08.09.-10.09.2014-Hotel Tulip Inn Putnik, Belehrad
0442-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
459,19 EUR
30.07.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckého spojenia na trase Rím - Viedeň - Rím v termíne 18.-19.7.2012. Účasť na internom stretnutí INTERACT sekretariátu ohľadom projektu KEEP dňa 18.7.2012 a na stretnutí so spoločnosťou INTERWAY, nový poskytovateľ služby pre KEEP, dňa 19.7.2012.
B/1093/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
459,19 EUR
04.09.2012
Predmet: 1x letenka-ROME-VIENNA-ROME-p.Foti Lorenzo-18.07-19.07.2012
B/0672/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
459,40 EUR
11.06.2012
Predmet: Občerstvenie a catering na zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 25.5.2012
0242-12-EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
460,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Nákup doplnkového tovaru na letnú sezónu pre vozidlá úradu BSK (zmes do ostrekovačov, žiarovky, lekárničky atď.)
0355-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
460,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Ubytovanie pre Matteo Malvani vo Florencii, v termíne 3.-7.6.2012. Účasť na stretnutí "Sustainable growth in Europe through ETC and its links to other European funds" vo Florencii v Taliansku, v termíne 5.-6.2012.
B/0684/12
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
460,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Faktúra za prepravu osôb 15.5.2012 - Bratislava - Brno a späť.
B/0803/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
460,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Ubytovanie hotel Piti Palace Al Ponte Vecchio, Florencia - p. Matteo Malvani-03.06.-07.06.2012
0274/13/EO
objednávka
Slovak Lines, a. s.
35821019
460,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravy účastníkov za BSK na atletický míting "Veľká cena Brna a Juhomoravského kraja 2013".BSK na základe pozvania Juhomoravského kraja a schválenia účasti predsedom BSK, budú reprezentovať atléti, prevažne žiaci Športového gymnázia, Ostredkova 10, Bratislava so svojimi trénermi v celkovom počte 35 osôb. Uvedené podujatie sa uskutoční v termíne 14.05. 2013 v Brne ( štadión Pod Palackého vrchom, Technická ul. ), v Českej republike. Autobus na prepravu 35 osôb žiadame pristaviť dňa 14.05. 2013 o 08.30 hod. na parkovisko za športovou halou Mladosť, Trnavská 39, Bratislava. Odchod z podujatia sa predpokladá o 19.00 hod. Počas podujatia sa nepredpokladá použitie autobusu.
B/0783/13
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
460,00 EUR
27.06.2013
Predmet: za prepravu osôb-14.05.2013-Bratislava-Brno a späť
2018-539-SM
zmluva
ISMONT s.r.o.
45593141
460,00 EUR
24.07.2018
Predmet: ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBY ev. č. oprávneného: 180582-1613100086-ZoS-VB uzatvorená podľa § 151n a nasl. v spojení s § 50 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).
Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektriny vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „povolenie“) a zabezpečuje prevádzkovanie distribučnej sústavy na vymedzenom území, na ktorom sa nachádza aj zaťažená nehnuteľnosť.
0252/15/EO
objednávka
Satur travel, a.s.
35787201
460,30 EUR
20.05.2015
Predmet: Zabezpečenie letenky a ubytovania v hoteli MGallery Lagare Milano centrale 4* pre p. V. Beňadikovú v termíne 21.-22.5.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou Satur Travel, a.s. a BSK.
2020-373-DOP
dodatok
Ľubomír Granec
460,59 EUR
15.11.2021
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 32/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob.
0109-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
461,03 EUR
23.02.2012
Predmet: Spiatočná letenka na trase Viedeň - Brusel pre p. Masácovú na ZPC Brusel, ktorá sa uskutoční v termíne 27.02.2012.
B/0218/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
461,03 EUR
28.03.2012
Predmet: 1x letenka 27.02.2012 p. Masácová / Viedeň-Brusel-Viedeň
B/0818/13
faktúra
Cafe Restaurant Doblhoffpark
462,00 EUR
04.07.2013
Predmet: študijná cesta Dolné Rakúsko-stravovanie-28.05.2013-projekt DESTINATOUR 2013
0627/13/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
462,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Periodická revízia aktívneho bleskozvodého zariadenia na objekte Úradu BSK, Sabinovská ul. č. 16
B/1930/13
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
462,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Revízia aktívneho bleskozvodového zariadenia.
0687/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
462,02 EUR
02.10.2013
Predmet: Zakúpenie 18 kusov akciových mobilných telefónov.
B/1538/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
462,02 EUR
07.11.2013
Predmet: Akciové mobilné telefóny - 18 ks
2020-158-DOP
zmluva
Mária Kvetková
462,67 EUR
10.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/139/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
0103-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
463,03 EUR
23.03.2012
Predmet: Letenka pre Matteo Malvani Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne od 18.-20.1.2012
0152/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
463,54 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mgr. Ivetu Tyšlerovú na trase Viedeň- Brusel- Viedeň v termíne 01.04.2014- 03.04.2014. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0426/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
463,54 EUR
09.05.2014
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE - p. Tyšlerová 1.-3.4.2014
B/1319/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
463,82 EUR
17.10.2012
Predmet: Občerstvenie a catering - otvorenie CYKLOMOSTU
B/0006/12
faktúra
SATUR, SCK Slowakisches Reiseburo GesmbH
00000001
464,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Ubytovanie pre 2 pracovníkov OCR - veľtrh CR Ferien Messe Wien od 11.01.-15.01.2012
B/1447/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
464,40 EUR
29.10.2012
Predmet: Tlmočenie v jazyku nemeckom-"Slávnostné otvorenie Cyklomosta Devínska Nová Ves-Schloss Hof"-22.09.2012"