Dokumenty:
zobraziť na stránke
606
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
0,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Publikácia Poradca 2020 1-13
605
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby
604
faktúra
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
453,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Oprava defektu stav.báger,komp.prezutie,pneumatiky
100
objednávka
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
453,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Servis a údržba JCB
99
objednávka
Ing. Marcela Javoreková
46463381
1 000,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Realizácia nových stavieb
98
objednávka
Ekosta 2000
22690794
264,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
101/2020
zmluva
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
26 992,65 EUR
24.07.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2020
603
faktúra
Ekosta 2000
22690794
264,00 EUR
24.07.2020
Predmet: Spracovanie výkresov ku kolaudácii"Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
602
faktúra
Worldline
0,21 EUR
24.07.2020
Predmet: Poplatky za platbu kartou
601
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
65,98 EUR
24.07.2020
Predmet: Odber vody za obdobie 1-6/2020 /cintorín Pác/
97
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
65,98 EUR
24.07.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
600
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
55,78 EUR
23.07.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie od 15.6.2020-12.7.2020
599
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
37,98 EUR
23.07.2020
Predmet: Odber vody za obdobie 1-6/2020
96
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
37,98 EUR
23.07.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
598
faktúra
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
267,60 EUR
23.07.2020
Predmet: Diamantové kotúče 3 ks
597
faktúra
Fyzická osoba
11906022
114,20 EUR
23.07.2020
Predmet: Materiál do kosačiek - oprava a údržba kosačiek
95
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
114,20 EUR
23.07.2020
Predmet: Všeobecný materiál
80
objednávka
AGGER, s.r.o.
45982007
1 400,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Občianskemu združeniu, nadácii a neinv.f
94
objednávka
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
268,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
99/2020
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
1 500,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Zmluva č.196-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie
98/2020
zmluva
Inštitút pre dobre spracovanú
36070629
0,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci
96/2020
dodatok
CS, s.r.o.
44101937
0,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 2019/12/01 na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.
596
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
495,84 EUR
20.07.2020
Predmet: PHM-rôzne strediská
595
faktúra
GEODET
33204802
150,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Vytýčenie hraníc cesty p.č.558/24 Potočná ul.Cífer
594
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,38 EUR
20.07.2020
Predmet: Dodávka plynu - Pác 49 /záloha júl 2020/
593
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
36,17 EUR
20.07.2020
Predmet: Dodávka plynu-SNP 4/34
592
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
115,34 EUR
20.07.2020
Predmet: Dodávka plynu- Ľ.Pavetitša 37 /zdravotné stredisko/
591
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
58,08 EUR
20.07.2020
Predmet: Dodávka plynu- Jarná 24
590
faktúra
Fyzická osoba
11906022
234,44 EUR
20.07.2020
Predmet: Materiál na opravu kosačiek-operný plech,lamely,poistný krúžok,olej
91
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
93
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
234,44 EUR
20.07.2020
Predmet: Všeobecný materiál
589
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz
00178454
20,40 EUR
20.07.2020
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
586
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,04 EUR
20.07.2020
Predmet: Dodávka plynu Služby Cífer s.r.o. /záloha júl 2020/
588
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
1 539,10 EUR
20.07.2020
Predmet: Dodávka plynu-Nová športová hala /záloha júl 2020/
92
objednávka
Richnák Štefan Ing.
33204802
150,00 EUR
17.07.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
587
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
152,42 EUR
15.07.2020
Predmet: Dodávka plynu-Nám.A.Hlinku 31/169 /záloha júl 2020/
585
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,49 EUR
15.07.2020
Predmet: Dodávka plynu za 7/2020 SNP 10
582
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
14,83 EUR
15.07.2020
Predmet: Dodávka plynu-športový areál /záloha júl 2020/
584
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
39,49 EUR
15.07.2020
Predmet: Dodávka plynu-Nám.A.Hlinku 31
583
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,58 EUR
15.07.2020
Predmet: Dodávka plynu 7/2020 Pác 82
581
faktúra
VO-TOR, s.r.o.
50634178
600,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Zabezpečenie procesu VO: Cífer zberný dvor-montovaná oceľová hala
580
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
459,88 EUR
15.07.2020
Predmet: PHM-rôzne strediská
579
faktúra
Ekosta 2000
22690794
2 016,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Položkový rozpočet pre realizáciu stavby:"Celoobecný vodovod Cífer-6.stavba-Jarn
578
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb a činnosť stavbyvedúceho
577
faktúra
Fyzická osoba
152,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Stavebné práce- betónovanie dvojhrobov
576
faktúra
Fyzická osoba
11906022
284,94 EUR
15.07.2020
Predmet: Kúpa kosačky + materiál na údržbu kosačiek
90
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
284,94 EUR
15.07.2020
Predmet: Všeobecný materiál
575
faktúra
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
98,40 EUR
15.07.2020
Predmet: Čerpadlo RUBI do píly 1 ks
89
objednávka
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
98,40 EUR
15.07.2020
Predmet: Prevádzkové stroje, náradie
88
objednávka
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
164,21 EUR
15.07.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
574
faktúra
Bobek Peter
480,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Stavebný dozor-protipovodňové opatrenia
573
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
142,50 EUR
15.07.2020
Predmet: Stavebné a pomocné práce- betónovanie na cintoríne
572
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 326,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Dodávka energie 7/2020-viaceré strediská
571
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 379,46 EUR
14.07.2020
Predmet: Dodávka elektriny LOKA KOPÁNKA 9020 6/2020
570
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
320,32 EUR
14.07.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 6/2020
569
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,74 EUR
14.07.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 6/2020
568
faktúra
Profmel s.r.o.
35815213
455,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Paušálny poplatok IS SAMO III.kv.2020
567
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
3 671,86 EUR
14.07.2020
Predmet: Odvoz a uloženie odpadov 06/2020
566
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
5 974,32 EUR
14.07.2020
Predmet: Odvoz a uloženie odpadov 06/2020
564
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,28 EUR
13.07.2020
Predmet: telefóny 6/2020 SOU
563
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
705,29 EUR
10.07.2020
Predmet: Dodávka elektriny - M.R.Štefánika 59 /VO/
562
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
164,21 EUR
10.07.2020
Predmet: Materiál- DK, verejná zeleň
561
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
71,45 EUR
10.07.2020
Predmet: Dodávka betónovej zmesi dňa 25.6.2020
560
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
160,44 EUR
10.07.2020
Predmet: Požičovňa náradia
87
objednávka
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
160,44 EUR
10.07.2020
Predmet: Všeobecné služby
559
faktúra
Fyzická osoba
35176628
66,70 EUR
10.07.2020
Predmet: Baterka do Octavie 12v 55ah
558
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
250,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Dodávka elektriny LOKA KOPÁNKA 9020
557
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Dodávka elektriny- M.R.Štefánika 59
556
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
35,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Dodávka elektriny - Sokolská 52
555
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
580,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Dodávka elektriny - SNP 5 /DK/ záloha júl 2020
554
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
80,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Dodávka energie- SNP 5 /verejné osvetlenie/
553
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Dodávka elektriny Pác 56
552
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Dodávka energie- Hlboká 33
551
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 150,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Dodávka elektriny- Čulenova 1 /Nová športová hala/
550
faktúra
Ekosta 2000
22690794
7 848,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Vypracovaná PD pre realizáciu: Celoobecný vodovod Cífer-miestna časť Jarná
549
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
640,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Projektová dokumentácia
548
faktúra
STAVEKO
14410923
1 749,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Zemné práce na zbernom dvore v Cíferi a na Páci
547
faktúra
Fyzická osoba
168,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Znalecký posudok /odmena/ pozemok parc.reg E č. 907 k.ú.Cífer
545
faktúra
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
132,00 EUR
09.07.2020
Predmet: servis klimatizácie SOU
86
objednávka
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
0,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár