Dokumenty:
zobraziť na stránke
876
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,04 EUR
26.10.2020
Predmet: Dodávka plynu- Služby Cífer s.r.o. /záloha október 2020/
875
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,49 EUR
26.10.2020
Predmet: Dodávka plynu- SNP 10, Cífer /záloha október 2020/
874
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
39,49 EUR
26.10.2020
Predmet: Dodávka plynu- Nám.A.Hlinku 31/169, Cífer /záloha október 2020/
873
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,58 EUR
26.10.2020
Predmet: Dodávka plynu- Pác 82 /záloha október 2020/
872
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
14,83 EUR
26.10.2020
Predmet: Dodávka plynu-Ohrev vody kúpalisko Pác /záloha október 2020/
871
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Implementácia projektu-Zvýšenie kapacity triedeného odpadu /október 2020/
870
faktúra
EuroDotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Výber dodávateľa /podlimitná zákazka cez EKS/
869
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Implementácia projektu-zvýšenie kapacity triedeného odpadu /jún 2020/
868
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Implementácia projektu-zvýšenie kapacity triedeného odpadu /august 2020/
867
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
75,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Samolepky rozm.9x7 450 ks, prelepenie tabule čiernou rezanou samolepkou
866
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Implementácia projektu
865
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
93,61 EUR
23.10.2020
Predmet: Spotrebný materiál
183
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
91,99 EUR
23.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
864
faktúra
Fyzická osoba
11906022
594,72 EUR
22.10.2020
Predmet: Kubota-kardan hnací
182
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
594,72 EUR
22.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
863
faktúra
Trucks Servis-Trnava s.r.o.
36241245
140,54 EUR
22.10.2020
Predmet: servis auta TT398 EX Toyota Yaris - SOU
862
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
210,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Odborné stanoviská 6x
181
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
325,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
861
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
306,98 EUR
21.10.2020
Predmet: PHM-rôzne strediská
860
faktúra
Západoslovenská distribučná .a
36361518
29,58 EUR
21.10.2020
Predmet: Plombovanie elektromera na adrese Pác 30 - Cyklo II.
859
faktúra
Západoslovenská distribučná .a
36361518
29,58 EUR
21.10.2020
Predmet: Plombovanie elektromera Pác 87 Cífer - Cyklo II.
858
faktúra
Západoslovenská distribučná .a
36361518
29,58 EUR
21.10.2020
Predmet: Plombovanie elektromera - Pác 88 /Cyklo II./
857
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
78,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Catering na akciu Varenie gulášu dňa 12.9.2020
856
faktúra
H.M. Mont, s.r.o.
35837021
68,56 EUR
21.10.2020
Predmet: Oprava potrubia ÚK v byte na Sokolskej ulici Cífer
177
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
69,50 EUR
21.10.2020
Predmet: Výpočtová technika
855
faktúra
Ecoprogress s.r.o.
50885049
157 664,90 EUR
21.10.2020
Predmet: Vybudovanie parkovísk pre bicykle v obci Cífer v zmysle Zmluvy o dielo
855
faktúra
H.M. Mont, s.r.o.
35837021
416,95 EUR
20.10.2020
Predmet: Rozvod vody a kanalizácie na ihrisku štadión Cífer
854
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
360,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Porealizačné zameranie prekládky NN vzdušného vedenia v Páci
180
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
360,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
853
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
1 260,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Monitorovanie zvislých posunov zvonice v Páci
179
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
1 260,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
852
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
141,98 EUR
20.10.2020
Predmet: Svietidlá Led panel 6 ks
178
objednávka
i-center spol. s r.o.
31339778
141,98 EUR
20.10.2020
Predmet: Všeobecný materiál
851
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
796,80 EUR
20.10.2020
Predmet: Dopravné značky s príslušenstvom
850
faktúra
Demi šport plus s.r.o.
36531154
1 104,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia v obci Cífer - výroba informačnej tabule
849
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
144,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Vytýčenie MK v Páci-Cyklo II.
848
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
69,50 EUR
20.10.2020
Predmet: SSD HardDisk 256GB Kingston /p.Strakošováú
847
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
48,36 EUR
19.10.2020
Predmet: Vyjadrenie Tavos k cyklotrasám v obci IV.etapa
146/2020
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
174
objednávka
Demi šport plus s.r.o.
36531154
1 104,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
846
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
516,80 EUR
15.10.2020
Predmet: PHM-rôzne strediská
845
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
1 252 573,76 EUR
15.10.2020
Predmet: Súpis vykonaných prác na stavbe "Protipovodňové opatrenia v obci Cífer"
844
faktúra
Fyzická osoba
35085983
1 590,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Grafická úprava obálky a vnútra knihy"Dlhoročný rozsievač krásy a ľudového umeni
176
objednávka
Gubáni Štefan
35085983
1 590,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
843
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
321,86 EUR
15.10.2020
Predmet: Materiál na dom kultúry a materiál na verejné priestranstvá
175
objednávka
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
321,86 EUR
15.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
842
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
693,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Práce na zbernom dvore a elektroinštalačné práce
841
faktúra
Kočnár Marek
1 027,50 EUR
15.10.2020
Predmet: Odvoz odpadu betón,drevo,manipulačné náklady
173
objednávka
Kočnár Marek
37570315
1 027,50 EUR
15.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
840
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
4 552,30 EUR
15.10.2020
Predmet: Vyúčtovanie vody-viaceré strediská
839
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 500,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Vypracovanie Žiadosti o dotáciu pre projekt:"Prepojenie cyklistických komunik.v
838
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
528,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Prekládka elektrického kábla na Potočnej ulici-pozemok p. Škreňo
837
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
120,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Poplatok za vyjadrenie - Cyklo IV.etapa
836
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
263,34 EUR
15.10.2020
Predmet: Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi, dodanie a montáž piktogramov
835
faktúra
Prokast SK s.r.o.
51263831
26,40 EUR
15.10.2020
Predmet: Samolepky /UV lamino 15x15/
834
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
110,30 EUR
15.10.2020
Predmet: Catering na akciu "pracovné posedenie" zo dňa 06.10.2020
833
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby GDPR mesiac október 2020
832
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
209,94 EUR
15.10.2020
Predmet: Prenájom kopírky za obdobie 14.10.2020-13.11.2020
145/2020
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
144/2020
zmluva
Ministerstvo financií
00151742
105 000,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej
831
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
13.10.2020
Predmet: SOU stravné 10/2020
830
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
55,78 EUR
13.10.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie od 07.09.2020 - 04.10.2020
829
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 267,05 EUR
13.10.2020
Predmet: Poplatky za uloženie odpadov,zneškodnenie odpadu 9/2020
828
faktúra
Profmel s.r.o.
35815213
455,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Paušálny poplatok IS SAMO IV.kv.2020
826
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Poštové poplatky 9/2020
143/2020
dodatok
Západoslovenská distribučná, a
36361518
0,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Dodatok k zmluva o spolupráci
827
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Poštové poplatky 8/2020
170
objednávka
STAVEKO
14410923
0,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
172
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
219,45 EUR
12.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
171
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
2 160,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
169
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
528,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
142/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
67,94 EUR
12.10.2020
Predmet: Nájomná zmluva - bytový dom 24A
825
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
365,84 EUR
08.10.2020
Predmet: Dodanie energií - vyúčtovanie VO 9/2020
824
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
83,23 EUR
08.10.2020
Predmet: Dodanie energií - vyúčtovanie VO Trnavská 11 1.6.2020 - 28.9.2020
823
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 396,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Dodávka energie 9/2020-viaceré strediská
822
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb a činnosť stavbyvedúceho
821
faktúra
Bobek Peter
480,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia v obci Cífer-Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkam
820
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
528,05 EUR
08.10.2020
Predmet: Dodávka energií za 09/2020 /záloha september 2020/
819
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
322,51 EUR
08.10.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 9/2020
818
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
133,75 EUR
08.10.2020
Predmet: telefóny 9/2020 SOU